Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra PP-210038 Server DELL 2 592.55 bez DPH 12.03.2021 Základná škola Šalgovce Mgr. Martina Bistákova Riaditeľ 20.03.2021
    Zmluva Príkazná zmluva - zemný plyn bez DPH 30.06.2021 Mgr. Martina Bistákova Riaditeľ 07.09.2021
    Zmluva Príkazná zmluva - elektrická energia bez DPH 30.06.2021 Mgr. Martina Bistákova Riaditeľ 07.09.2021
    Objednávka 2/2021 skrine 1 428.33 bez DPH 14.10.2021 eVector group SE 14.10.2021
    Objednávka 03/2021 malovanie 1 046.20 bez DPH 14.10.2021 Kupecma s.r.o. 14.10.2021
    Objednávka 8/2021 Podlaha + kocovky + lišty 2 333.92 bez DPH 8/2021 21.12.2021 RZ Design s.r.o. 24.01.2022
    Objednávka 10/2021 Lavice + stoličky 3 145.00 bez DPH 10/2021 27.12.2021 eVector group SE 24.01.2022
    Objednávka 9/2021 Interaktívna tabuľa + projektor 1 193.00 bez DPH 9/2021 27.12.2021 eTechnology s.r.o. 24.01.2022
    Objednávka 7/2021 Žinenky 1 013.34 bez DPH 7/2021 13.12.2021 FINSO Obchod s.r.o. 24.01.2022
    Objednávka 6/2021 Skrinky + poličky 1 564.00 bez DPH 6/2021 13.12.2021 eVector group SE 24.01.2022
    Objednávka 5/2021 Interaktívna tabuľa + projektor 1 193.00 bez DPH 5/2021 10.12.2021 eTechnology s.r.o. 24.01.2022
    Objednávka 04/2021 interaktívna tabuľa a príslušenstvo 1 053.00 bez DPH 04/2021 01.12.2021 eTechnology s.r.o. 24.01.2022
    Faktúra 1252200590 Tlačivá, kancelárske potreby 277,60 s DPH 07.03.2025 ŠEVT a.s. Banská Bystrica 10.03.2025 03.09.2025
    Faktúra 251102923 Výmena rohoží - 2/2025 55,94 s DPH 26.02.2025 CWS Slovensko, s.r.o. Bratislava 03.03.2025 03.09.2025
    Faktúra 8240012885 Plyn - 3/2025 1 472.00 s DPH 01.03.2025 Energie2 Bratislava 3..3.2025 03.09.2025
    Faktúra 1052502708 Elektrická energia - 3/2025 433,46 s DPH 03.03.2025 Encare Bratislava 03.03.2025 03.09.2025
    Faktúra 8365563069 Telefón, mobil, internet 152,72 s DPH 04.03.2025 Slovak Telekom Bratislava 06.03.2025 03.09.2025
    Faktúra 57/2025 BOZP a OPP - 2/2025 60,00 s DPH 05.03.2025 Pavol Blaška Topoľčany 06.03.2025 03.09.2025
    Faktúra 2501969 Rukavice Latex 26,20 s DPH 06.03.2025 LUMAX, s.r.o. Senec 06.03.2025 03.09.2025
    Faktúra 1062501106 Elektrická energia - vyúčtovanie 94,51 s DPH 07.03.2025 Encare Bratislava 10.03.2025 03.09.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/183

    • Prihlásenie