Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra PP-210038 Server DELL 2 592.55 bez DPH 12.03.2021 Základná škola Šalgovce Mgr. Martina Bistákova Riaditeľ 20.03.2021
    Objednávka 201582839 Toner 14,20 s DPH 14.05.2026 Gigaprint.sk s.r.o 14.05.2026
    Objednávka 68/2026 Potraviny 712,88 s DPH 23.04.2026 ATC Púchov 15.05.2026
    Objednávka 69/2026 Potraviny 782,96 s DPH 23.04.2026 ATC Púchov 15.05.2026
    Objednávka 70/2026 Potraviny 571,85 s DPH 23.04.2026 Astera Trenčín 15.05.2026
    Objednávka 71/2026 Potraviny 106,35 s DPH 24.04.2026 Topec Topoľčany 15.05.2026
    Faktúra 32600435 Kávovar 299,90 s DPH 12.04.2026 FAST PLUS, a.s., Bratislava OZ RZ 13.04.2026 13.04.2026
    Faktúra 249012 Ruksak 1 366,40 s DPH 30.03.2026 Pens National OZ RZ 30.03.2026 30.03.2026
    Faktúra 226310251 Poplatok za súťaž Matematický klokan 130,00 s DPH 13.02.2026 Talentída, n.o., Bratislava OZ RZ 16.02.2026 16.02.2026
    Faktúra 2026017 Encyklopédia "Naše Slovensko". 52,50 s DPH 16.02.2026 Silvia Roháčová Levice OZ RZ 16.02.2026 16.02.2026
    Faktúra 20260039 Pobyt lyžiarskeho kurzu 368,00 s DPH 10.02.2026 BP FUN, s.r.o. Banská Bystrica OZ RZ 11.02.2026 11.02.2026
    Faktúra 16271125 Seminár - účastnícky poplatok 39,95 s DPH 12.01.2026 Nezisková organizácia VESNA OZ RZ 12.01.2026 12.01.2026
    Faktúra 2026005110 Elektrická energia - vyúčtovanie 4/2026 127,91 s DPH 14.05.2026 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava 15.05.2026 14.05.2026
    Faktúra 201582839 Toner 14,20 s DPH 201582839 14.05.2026 Gigaprint.sk s.r.o 15.05.2026 14.05.2026
    Faktúra 261108170 Výmena rohoží - 5/2026 27,55 s DPH 12.05.2026 CWS Slovensko, s.r.o. Bratislava 15.05.2026 14.05.2026
    Objednávka 66/2026 Potraviny 645,81 s DPH 17.04.2026 PAM fruit s.r.o. Topoľčany 15.05.2026
    Faktúra 2026043 Servisný výjazdy 565,80 s DPH 13.05.2026 AKTech s.r.o. Váhovce 15.05.2026 14.05.2026
    Faktúra 2026042 Paušálna odmena - poskytovanie služieb 300,00 s DPH 13.05.2026 AKTech s.r.o. Váhovce 15.05.2026 14.05.2026
    Faktúra 7300000839 Elektrická energia - 5/2026 377,00 s DPH 01.05.2026 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava 07.05.2026 08.04.2026
    Faktúra 117/2026 BOZP a OPP - 4/2026 60,00 s DPH 05.05.2026 Pavol Blaška, Topoľčany 07.05.2026 14.05.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/503

    • Prihlásenie