Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 7250202 Čierna LCD tabuľa 1 304,34 s DPH 13.11.2025 Avalon IT s.r.o. Košice 14.11.2025 14.11.2025
    Faktúra 1062508713 Elektrická energia - vyúčtovanie 10/2025 88,20 s DPH 10.11.2025 Encare Bratislava 10.11.2025 10.11.2025
    Faktúra 2252208168 Tlačivá 105,35 s DPH 06.11.2025 ŠEVT a.s. Bratislava - čast Nové Mesto 10.11.2025 10.11.2025
    Faktúra 202502586 Tonery 172,20 s DPH 06.11.2025 REVIS-SERVIS spol. s r.o. Nitra - Dolné Krškany 10.11.2025 10.11.2025
    Faktúra 25208 Skúška plynových a tlakových zariadení 570,72 s DPH 06.11.2025 Ľuboš Kollár Veľké Dvorany 10.11.2025 10.11.2025
    Faktúra 1052512484 Elektrická energia - 11/2025 433,46 s DPH 03.11.2025 Encare Bratislava 10.11.2025 05.11.2025
    Faktúra 8378310117 Telefón, internet, mobil 152,11 s DPH 03.11.2025 Slovak Telekom Bratislava 03.11.2025 03.11.2025
    Faktúra 277/2025 BOZP a OPP - 10/2025 60,00 s DPH 03.11.2025 Pavol Blaška Topoľčany 03.11.2025 03.11.2025
    Faktúra 8240012885 Plyn - 11/2025 1 472.00 s DPH 01.11.2025 Energie2, Bratislava 03.11.2025 03.11.2025
    Objednávka 7651100 Konvertor HDMI/VGA 8,47 s DPH 29.10.2025 Internet-Handel s.r.o. Praha 29.10.2025
    Faktúra 190374352 Kancelárske potreby 242,77 s DPH 29.10.2025 Tibor Varga TSV Papier Lučenec 29.10.2025 29.10.2025
    Faktúra 00244378 Darčekový set 220,77 s DPH 28.10.2025 Pens National 28.10.2025 28.10.2025
    Faktúra 2510066 Kontrola detektorov plynu a snímača 85,49 s DPH 24.10.2025 DETMAR spol. s r.o. Nové Mesto nad Váhom 27.10.2025 27.10.2025
    Faktúra 251120044 Výmena rohoží - 10/2025 55,94 s DPH 24.10.2025 CWS Slovensko, s.r.o. Bratislava 03.11.2025 03.11.2025
    Faktúra SPF25441417 Textilná rohož 51,66 s DPH 23.10.2025 B2B Partner s.r.o. Bratislava 23.10.2025 23.10.2025
    Faktúra 20250286 Školenie - správa registratúry 75,00 s DPH 21.10.2025 Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - Správa registratúry Malá Mača 21.10.2025 21.10.2025
    Faktúra 12509002 RM clean - umývací 174,66 s DPH 20.10.2025 RM Gastro - JAZ s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 21.10.2025 21.10.2025
    Faktúra PFA2025002 Lyžiarsky výcvik -záloha 600,00 s DPH 17.10.2025 BP FUN, s.r.o. Banská Bystrica 20.10.2025 20.10.2025
    Faktúra 4125013087 Etikety na med, fľaše 117,80 s DPH 16.10.2025 Expresta s.r.o. Bratislava 16.10.2025 16.10.2025
    Faktúra 8432500907 Aplikačné a systémové konzultácie - zvýšená sadzba 50,43 s DPH 14.10.2025 Seyfor Slovensko, a.s. Bratislava 16.10.2025 14.10.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/264

    • Prihlásenie