Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra PP-210038 Server DELL 2 592.55 bez DPH 12.03.2021 Základná škola Šalgovce Mgr. Martina Bistákova Riaditeľ 20.03.2021
    Objednávka 6/2021 Skrinky + poličky 1 564.00 bez DPH 6/2021 13.12.2021 eVector group SE 24.01.2022
    Zmluva Príkazná zmluva - elektrická energia bez DPH 30.06.2021 Mgr. Martina Bistákova Riaditeľ 07.09.2021
    Objednávka 10/2021 Lavice + stoličky 3 145.00 bez DPH 10/2021 27.12.2021 eVector group SE 24.01.2022
    Objednávka 9/2021 Interaktívna tabuľa + projektor 1 193.00 bez DPH 9/2021 27.12.2021 eTechnology s.r.o. 24.01.2022
    Objednávka 7/2021 Žinenky 1 013.34 bez DPH 7/2021 13.12.2021 FINSO Obchod s.r.o. 24.01.2022
    Objednávka 8/2021 Podlaha + kocovky + lišty 2 333.92 bez DPH 8/2021 21.12.2021 RZ Design s.r.o. 24.01.2022
    Objednávka 5/2021 Interaktívna tabuľa + projektor 1 193.00 bez DPH 5/2021 10.12.2021 eTechnology s.r.o. 24.01.2022
    Objednávka 04/2021 interaktívna tabuľa a príslušenstvo 1 053.00 bez DPH 04/2021 01.12.2021 eTechnology s.r.o. 24.01.2022
    Objednávka 03/2021 malovanie 1 046.20 bez DPH 14.10.2021 Kupecma s.r.o. 14.10.2021
    Objednávka 2/2021 skrine 1 428.33 bez DPH 14.10.2021 eVector group SE 14.10.2021
    Zmluva Príkazná zmluva - zemný plyn bez DPH 30.06.2021 Mgr. Martina Bistákova Riaditeľ 07.09.2021
    Faktúra 277/2025 BOZP a OPP - 10/2025 60,00 s DPH 03.11.2025 Pavol Blaška Topoľčany 03.11.2025 03.11.2025
    Faktúra 1062508713 Elektrická energia - vyúčtovanie 10/2025 88,20 s DPH 10.11.2025 Encare Bratislava 10.11.2025 10.11.2025
    Faktúra 25208 Skúška plynových a tlakových zariadení 570,72 s DPH 06.11.2025 Ľuboš Kollár Veľké Dvorany 10.11.2025 10.11.2025
    Faktúra 2252208168 Tlačivá 105,35 s DPH 06.11.2025 ŠEVT a.s. Bratislava - čast Nové Mesto 10.11.2025 10.11.2025
    Faktúra 202502586 Tonery 172,20 s DPH 06.11.2025 REVIS-SERVIS spol. s r.o. Nitra - Dolné Krškany 10.11.2025 10.11.2025
    Faktúra 1052512484 Elektrická energia - 11/2025 433,46 s DPH 03.11.2025 Encare Bratislava 10.11.2025 05.11.2025
    Faktúra 8378310117 Telefón, internet, mobil 152,11 s DPH 03.11.2025 Slovak Telekom Bratislava 03.11.2025 03.11.2025
    Faktúra 2510066 Kontrola detektorov plynu a snímača 85,49 s DPH 24.10.2025 DETMAR spol. s r.o. Nové Mesto nad Váhom 27.10.2025 27.10.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/322

    • Prihlásenie