Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2025055 Predstavenie pre školákov - kúzelník Tristan 150,00 s DPH 15.05.2025 Miroslav Bakura - Agentúra TRISTAN Lehota 16.05.2025 05.09.2025
    Faktúra 251000319 Ceruzka včela 18,50 s DPH 15.05.2025 Mgr.art. Kamila Straková Prešov 16.05.2025 05.09.2025
    Faktúra 700527 Detské plastové hrnčeky 31,80 s DPH 19.05.2025 Tradecom International s.r.o. Bratislava 20.05.2025 05.09.2025
    Faktúra 25022 Album školáka 59,00 s DPH 20.05.2025 MLK Studio s.r.o. Šurianky 22.05.2025 05.09.2025
    Faktúra 2250001169 Webinar: Ako správne ošetriť nadúväzkové hodiny 170,97 s DPH 22.05.2025 Nakladatelství Forum s.r.o. Bratislava 22.05.2025 05.09.2025
    Faktúra 25014 Tlačiarenské a kopírovacie služby 50,00 s DPH 28.05.2025 MLK Studio s.r.o. Šurianky 29.05.2025 05.09.2025
    Faktúra 91/25/00560 Darčekové sety - Šport balíček so sladkosťami 1 021,39 s DPH 29.05.2025 ARES spol. s r.o. Bratislava 29.05.2025 05.09.2025
    Faktúra 2550100028 Sadenice 318,78 s DPH 30.05.2025 Plantex, s.r.o. Veselé pri Piešťanoch 02.06.2025 05.09.2025
    Faktúra 2550100030 Sadenice 137,86 s DPH 03.06.2025 Plantex, s.r.o. Veselé pri Piešťanoch 24.06.2025 05.09.2025
    Faktúra 001185/2025 Šerpa pre predškolákov 50,00 s DPH 15.05.2025 Nina Svitlíková Praha 16.05.2025 05.09.2025
    Faktúra 2550100030 Sadenice 137,86 s DPH 03.06.2025 Plantex, s.r.o. Veselé pri Piešťanoch 03.06.2025 05.09.2025
    Faktúra 20250019 Webglobe - správa hostingového úložiska 150,00 s DPH 03.06.2025 i2 Digital Media Púchov 03.06.2025 05.09.2025
    Faktúra 8240012885 Plyn - 6/2025 1 472.00 s DPH 01.06.2025 Energie2 Bratislava 03.06.2025 04.09.2025
    Faktúra 1052506275 Elektrická energia - 6/2025 433,46 s DPH 03.06.2025 Encare Bratislava 03.06.2025 05.09.2025
    Faktúra 8368745103 Telefón, mobil, internet 154,22 s DPH 05.05.2025 Slovak Telekom Bratislava 05.05.2025 05.09.2025
    Faktúra 33/2025 Divadlo Škriatkovo 170,00 s DPH 04.06.2025 OZ Myška Piešťany 06.06.2025 05.09.2025
    Faktúra 8370336095 Telefón, mobil, internet 152,11 s DPH 06.06.2025 Slovak Telekom Bratislava 13.06.2025 05.09.2025
    Faktúra 2506003 Licencia - Samospráva na Kľúč 1 176,00 s DPH 06.06.2025 Samospráva na Kľúč D, s.r.o. Košice 13.06.2025 05.09.2025
    Faktúra 1352025 BOZP a OPP - 5/2025 60,00 s DPH 06.06.2025 Pavol Blaška Topoľčany 13.06.2025 04.09.2025
    Faktúra 1062503836 Elektrická energia - vyúčtovanie -47,26 s DPH 10.06.2025 Encare Bratislava 05.09.2025
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 161-180/214

    • Prihlásenie