Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 202502586 Tonery 172,20 s DPH 06.11.2025 REVIS-SERVIS spol. s r.o. Nitra - Dolné Krškany 10.11.2025 10.11.2025
    Faktúra 2252208168 Tlačivá 105,35 s DPH 06.11.2025 ŠEVT a.s. Bratislava - čast Nové Mesto 10.11.2025 10.11.2025
    Faktúra 25208 Skúška plynových a tlakových zariadení 570,72 s DPH 06.11.2025 Ľuboš Kollár Veľké Dvorany 10.11.2025 10.11.2025
    Faktúra 1062508713 Elektrická energia - vyúčtovanie 10/2025 88,20 s DPH 10.11.2025 Encare Bratislava 10.11.2025 10.11.2025
    Faktúra 1020250431 Verejné obstarávanie - elektrická energia 246,00 s DPH 14.11.2025 Komunal Servis - Verejné obstarávanie, s.r.o. Levice 14.11.2025 14.11.2025
    Faktúra 7250202 Čierna LCD tabuľa 1 304,34 s DPH 13.11.2025 Avalon IT s.r.o. Košice 14.11.2025 14.11.2025
    Faktúra 20250104 Detské divadelné predstavenie 80,00 s DPH 04.07.2025 Shelby co., s.r.o. Nitra - Krškany 04.07.2025 05.09.2025
    Faktúra 8371939043 Telefón, mobil, internet 152,11 s DPH 04.07.2025 Slovak Telekom Bratislava 14.07.2025 05.09.2025
    Faktúra 1112500644 Učebnice 542,82 s DPH 04.07.2025 AITEC, s.r.o. Bratislava 04.07.2025 05.09.2025
    Faktúra 22508986 Pánske tričko 52,27 s DPH 24.03.2025 Kubale media s.r.o. Přeštice 24.03.2025 04.09.2025
    Faktúra 1252200590 Tlačivá, kancelárske potreby 277,60 s DPH 07.03.2025 ŠEVT a.s. Banská Bystrica 10.03.2025 03.09.2025
    Faktúra 1451743410 Telefón, mobil 262,18 s DPH 11.03.2025 O2 Slovakia Bratislava 01.04.2025 03.09.2025
    Faktúra 253004 Skriňa vysoká 891,00 s DPH 07.03.2025 eVector group SE Nitra 12.03.2025 03.09.2025
    Faktúra 202503396 Škola - manažment, ekonomika, legislatíva 46,70 s DPH 10.03.2025 RAABE Slovensko Bratislava 12.03.2025 03.09.2025
    Faktúra 014731 Poháre Duralex 52,80 s DPH 13.03.2025 APD-Company s.r.o. Kusín 13.03.2025 03.09.2025
    Faktúra 2025080 Plagáty - náučné 693,00 s DPH 13.03.2025 Bareti, s.r.o. Bratislava 13.03.2025 03.09.2025
    Faktúra 202521317 Farbičky 44,07 s DPH 13.03.2025 Leoness, s.r.o. Žlkovce 13.03.2025 03.09.2025
    Faktúra 2585012945 Poplatok za doménu, webhosting 161,22 s DPH 18.03.2025 Webglobe, a.s. Bratislava 18.03.2025 03.09.2025
    Faktúra 2025102428 Kancelárske potreby 106,14 s DPH 18.03.2025 Fossil Energy&Logistic s.r.o. Bratislava 18.03.2025 03.09.2025
    Faktúra 2500400300 Učebnice - čítanka 81,60 s DPH 21.03.2025 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. Bratislava 24.03.2025 03.09.2025
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/264

    • Prihlásenie