Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva Príkazná zmluva - zemný plyn bez DPH 30.06.2021 Mgr. Martina Bistákova Riaditeľ 07.09.2021
    Zmluva Príkazná zmluva - elektrická energia bez DPH 30.06.2021 Mgr. Martina Bistákova Riaditeľ 07.09.2021
    Faktúra 251123186 Výmena rohoží - 12/2025 s DPH 12.12.2025 CWS Slovensko, s.r.o. Bratislava 15.12.2025 16.12.2025
    Faktúra 2250065563 Plyn - vyúčtovanie 1.-12./2025 -3 695,89 s DPH 16.01.2026 Energie2, Bratislava 22.01.2026
    Faktúra 1062506691 Elektrická energia - vyúčtovanie -194,53 s DPH 08.09.2025 Encare Bratislava 08.09.2025
    Faktúra 1062505700 Elektrická energia - vyúčtovanie -161,27 s DPH 11.08.2025 Encare Bratislava 05.09.2025
    Faktúra 2240047266 Plyn - vyúčtovanie -1 235.94 s DPH 16.01.2025 Energie2, Bratislava 03.09.2025
    Faktúra 1062504763 Elektrická energia - vyúčtovanie -59,69 s DPH 08.07.2025 Encare Bratislava 05.09.2025
    Faktúra 1062503836 Elektrická energia - vyúčtovanie -47,26 s DPH 10.06.2025 Encare Bratislava 05.09.2025
    Faktúra 8364901788 Telefón - preplatok -34,15 s DPH 24.02.2025 Slovak Telekom Bratislava 03.09.2025
    Faktúra 1062502916 Elektrická energia - vyúčtovanie -30,89 s DPH 09.05.2025 Encare Bratislava 05.09.2025
    Faktúra 1062507721 Elektrická energia - vyúčtovanie 9/2025 -11,26 s DPH 08.10.2025 Encare Bratislava 09.10.2025
    Faktúra 2502868 Zvýšenie systémovej podpory o infláciu 6,29 s DPH 01.04.2025 MADE spol. s r.o. Banská Bystrica 01.04.2025 04.09.2025
    Objednávka 7651100 Konvertor HDMI/VGA 8,47 s DPH 29.10.2025 Internet-Handel s.r.o. Praha 29.10.2025
    Faktúra 202600826 Balíček ŠkôlkaKomensky 9,23 s DPH 08.02.2026 KOMENSKY, s.r.o. Košice 09.02.2026 09.02.2026
    Faktúra 70678856 Balíček ŠkôlkaKomensky 9,23 s DPH 31.01.2025 KOMENSKY, s.r.o. Košice 31.01.2025 03.09.2025
    Faktúra 501430677 Predškolská výchova 11,82 s DPH 29.12.2025 Slovenská pošta Banská Bystrica 29.12.2025 30.12.2025
    Faktúra 587037354 Záhradná tryska 13,17 s DPH 04.03.2026 Alza. sk 06.03.2026 09.03.2026
    Faktúra 26500274 Lemovka na koberce 13,90 s DPH 04.03.2026 Interiér Invest, s.r.o., Kukučínová 23, Košice - Juh 06.03.2026 09.03.2026
    Faktúra 2025385 Tlačivá 16,00 s DPH 02.09.2025 Tristanpress, spol. s r.o. Topoľčany 02.09.2025 05.09.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/322

    • Prihlásenie