Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8240012885 Plyn - 3/2025 1 472.00 s DPH 01.03.2025 Energie2 Bratislava 3..3.2025 03.09.2025
    Faktúra 8365563069 Telefón, mobil, internet 152,72 s DPH 04.03.2025 Slovak Telekom Bratislava 06.03.2025 03.09.2025
    Faktúra 525302487 Kalibrácia váh 94,00 s DPH 11.02.2025 Slovenská legálna metrológia, n.o. Bratislava 12.02.2025 03.09.2025
    Faktúra 57/2025 BOZP a OPP - 2/2025 60,00 s DPH 05.03.2025 Pavol Blaška Topoľčany 06.03.2025 03.09.2025
    Faktúra 2501969 Rukavice Latex 26,20 s DPH 06.03.2025 LUMAX, s.r.o. Senec 06.03.2025 03.09.2025
    Faktúra 1062501106 Elektrická energia - vyúčtovanie 94,51 s DPH 07.03.2025 Encare Bratislava 10.03.2025 03.09.2025
    Faktúra 1252200590 Tlačivá, kancelárske potreby 277,60 s DPH 07.03.2025 ŠEVT a.s. Banská Bystrica 10.03.2025 03.09.2025
    Faktúra 1451743410 Telefón, mobil 262,18 s DPH 11.03.2025 O2 Slovakia Bratislava 01.04.2025 03.09.2025
    Faktúra 253004 Skriňa vysoká 891,00 s DPH 07.03.2025 eVector group SE Nitra 12.03.2025 03.09.2025
    Faktúra 202503396 Škola - manažment, ekonomika, legislatíva 46,70 s DPH 10.03.2025 RAABE Slovensko Bratislava 12.03.2025 03.09.2025
    Faktúra 2250001169 Webinar: Ako správne ošetriť nadúväzkové hodiny 170,97 s DPH 22.05.2025 Nakladatelství Forum s.r.o. Bratislava 22.05.2025 05.09.2025
    Faktúra 239/2025 Členský príspevok - RVC 150,00 s DPH 11.02.2025 ZO - RVC Nitra 12.02.2025 03.09.2025
    Faktúra 38/2025 BOZP a OPP - 1/2025 60,00 s DPH 05.02.2025 Pavol Blaška Topoľčany 12.02.2025 03.09.2025
    Faktúra 202521317 Farbičky 44,07 s DPH 13.03.2025 Leoness, s.r.o. Žlkovce 13.03.2025 03.09.2025
    Faktúra 2240047266 Plyn - vyúčtovanie -1 235.94 s DPH 16.01.2025 Energie2, Bratislava 03.09.2025
    Zmluva Príkazná zmluva - zemný plyn bez DPH 30.06.2021 Mgr. Martina Bistákova Riaditeľ 07.09.2021
    Objednávka 2/2021 skrine 1 428.33 bez DPH 14.10.2021 eVector group SE 14.10.2021
    Objednávka 03/2021 malovanie 1 046.20 bez DPH 14.10.2021 Kupecma s.r.o. 14.10.2021
    Faktúra 2500050 Systémová podpora Urbis 203,04 s DPH 02.01.2025 MADE Banská Bystrica Základná škola Šalgovce 07.01.2025 03.09.2025
    Faktúra 1052500297 Elektrická energia - 1/2025 440,19 s DPH 03.01.2025 Encare Bratislava Základná škola Šalgovce 07.01.2025 03.09.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/183

    • Prihlásenie