Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2585012945 Poplatok za doménu, webhosting 161,22 s DPH 18.03.2025 Webglobe, a.s. Bratislava 18.03.2025 03.09.2025
    Faktúra 195/2025 Kuchynský riad 542,37 s DPH 21.03.2025 RM Gastro - JAZ s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 24.03.2025 04.09.2025
    Faktúra 22500396 Kuchynský riad 559,75 s DPH 21.03.2025 RM Gastro - JAZ s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 24.03.2025 04.09.2025
    Faktúra 22508986 Pánske tričko 52,27 s DPH 24.03.2025 Kubale media s.r.o. Přeštice 24.03.2025 04.09.2025
    Faktúra 202500571 Tonery 738,00 s DPH 24.03.2025 REVIS-SERVIS spol. s r.o. Nitra - Dolné Krškany 24.03.2025 04.09.2025
    Faktúra 2250000702 Webinár: Vylúčenie žiaka zo školy - právne náležitosti 158,67 s DPH 24.03.2025 Nakladatelství Forum s.r.o. Bratislava 25.03.2025 04.09.2025
    Faktúra 251105146 Výmena rohoží - 3/2025 55,94 s DPH 28.03.2025 CWS Slovensko, s.r.o. Bratislava 01.04.2025 04.09.2025
    Faktúra 20250073 Poplatok proxia.live services za štvrťrok 90,00 s DPH 01.04.2025 eSoft s.r.o. Detva 01.04.2025 04.09.2025
    Faktúra 2252202040 Tlačivá 83,16 s DPH 10.04.2025 ŠEVT a.s. Bratislava - čast Nové Mesto 10.04.2025 04.09.2025
    Faktúra 20250041 Catering - Deň učiteľov 810,00 s DPH 01.04.2025 Gasthof zum Galik 01.04.2025 04.09.2025
    Faktúra 2025102428 Kancelárske potreby 106,14 s DPH 18.03.2025 Fossil Energy&Logistic s.r.o. Bratislava 18.03.2025 03.09.2025
    Faktúra 2502868 Zvýšenie systémovej podpory o infláciu 6,29 s DPH 01.04.2025 MADE spol. s r.o. Banská Bystrica 01.04.2025 04.09.2025
    Faktúra 1052503870 Elektrická energia - 4/2025 433,46 s DPH 01.04.2025 Encare Bratislava 01.04.2025 04.09.2025
    Faktúra 762025 BOZP a OPP - 3/2025 60,00 s DPH 02.04.2025 Pavol Blaška Topoľčany 03.04.2025 04.09.2025
    Faktúra 8240012885 Plyn - 4/2025 1 472.00 s DPH 01.04.2025 Energie2 Bratislava 01.04.2025 04.09.2025
    Faktúra 531/2025 Publikácia Účtovné súvzťažnosti 2025 50,00 s DPH 02.04.2025 ZO - RVC Nitra 03.04.2025 04.09.2025
    Faktúra 8367157546 Telefón, mobil, internet 152,72 s DPH 03.04.2025 Slovak Telekom Bratislava 03.04.2025 04.09.2025
    Faktúra 525610147 Regenerácia zamestnancov 927,00 s DPH 08.04.2025 Kúpele Dudince, a.s. Dudince 08.04.2025 04.09.2025
    Faktúra 1062501983 Elektrická energia - vyúčtovanie 84,94 s DPH 08.04.2025 Encare Bratislava 08.04.2025 04.09.2025
    Faktúra 2500400300 Učebnice - čítanka 81,60 s DPH 21.03.2025 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. Bratislava 24.03.2025 03.09.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 161-180/183

    • Prihlásenie