Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 9/2021 Interaktívna tabuľa + projektor 1 193.00 bez DPH 9/2021 27.12.2021 eTechnology s.r.o. 24.01.2022
    Objednávka 8/2021 Podlaha + kocovky + lišty 2 333.92 bez DPH 8/2021 21.12.2021 RZ Design s.r.o. 24.01.2022
    Objednávka 7/2021 Žinenky 1 013.34 bez DPH 7/2021 13.12.2021 FINSO Obchod s.r.o. 24.01.2022
    Objednávka 6/2021 Skrinky + poličky 1 564.00 bez DPH 6/2021 13.12.2021 eVector group SE 24.01.2022
    Objednávka 5/2021 Interaktívna tabuľa + projektor 1 193.00 bez DPH 5/2021 10.12.2021 eTechnology s.r.o. 24.01.2022
    Objednávka 10/2021 Lavice + stoličky 3 145.00 bez DPH 10/2021 27.12.2021 eVector group SE 24.01.2022
    Objednávka 04/2021 interaktívna tabuľa a príslušenstvo 1 053.00 bez DPH 04/2021 01.12.2021 eTechnology s.r.o. 24.01.2022
    Faktúra 251601408 Skladané papierové uteráky Natural 408,88 s DPH 31.07.2025 CWS Slovensko, s.r.o. Bratislava 04.08.2025 05.09.2025
    Faktúra 1062505700 Elektrická energia - vyúčtovanie -161,27 s DPH 11.08.2025 Encare Bratislava 05.09.2025
    Faktúra 8240012885 Plyn - 8/2025 1 472.00 s DPH 04.08.2025 Energie2 Bratislava 04.08.2025 04.09.2025
    Faktúra 1052508697 Elektrická energia - 8/2025 433,46 s DPH 04.08.2025 Encare Bratislava 04.08.2025 05.09.2025
    Faktúra 8373559835 Telefón, mobil, internet 152,11 s DPH 04.08.2025 Slovak Telekom Bratislava 04.08.2025 05.09.2025
    Faktúra PP-210038 Server DELL 2 592.55 bez DPH 12.03.2021 Základná škola Šalgovce Mgr. Martina Bistákova Riaditeľ 20.03.2021
    Faktúra 8412501936 Programové vybavenie Vema 375,40 s DPH 30.07.2025 Seyfor Slovensko, a.s. Bratislava 30.07.2025 05.09.2025
    Faktúra 452409886 Pedálový odpadkový kôš, vrecia 206,39 s DPH 07.08.2025 MANUTAN Slovakia s.r.o. Bratislava 12.08.2025 05.09.2025
    Faktúra 2591901 Svahové tvárnice 677,24 s DPH 29.07.2025 STAVIVO, s.r.o. Čab 29.07.2025 05.09.2025
    Faktúra 10250001 Kávovar Saeco 650,00 s DPH 28.07.2025 FuKi s.r.o. Bratislava 28.07.2025 05.09.2025
    Faktúra 10250346 Kancelárske potreby 65,02 s DPH 28.07.2025 Pavol Krajňák Prešov 28.07.2025 05.09.2025
    Faktúra 198/2025 BOZP a OPP - 7/2025 60,00 s DPH 05.08.2025 Pavol Blaška Topoľčany 12.08.2025 05.09.2025
    Faktúra 00241691 Perá 338,23 s DPH 19.08.2025 Pens National 20.08.2025 05.09.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/214

    • Prihlásenie