Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8240012885 Plyn - 3/2025 1 472.00 s DPH 01.03.2025 Energie2 Bratislava 3..3.2025 03.09.2025
    Faktúra 2026144 Interaktívne predstavenie pre predškolákov 260,00 s DPH 07.07.2026 Agentúra TRISTAN s.r.o. Nitra 08.07.2026 10.07.2026
    Faktúra 20260534 Učebnice 249,94 s DPH 07.07.2026 KNIHOMOL, s.r.o. 08.07.2026 10.07.2026
    Faktúra 1212603910 Učebnice 274,31 s DPH 06.07.2026 AITEC, s.r.o. 07.07.2026 10.07.2026
    Faktúra 1212603911 Licencia - aitec offline 35,70 s DPH 06.07.2026 AITEC, s.r.o. 07.07.2026 10.07.2026
    Faktúra 12605733 Čistiaci prostriedok do umývačky 258,30 s DPH 06.07.2026 RM Gastro - JAZ s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 07.07.2026 10.07.2026
    Faktúra 8661184707 Plyn - 7/2026 947,00 s DPH 01.07.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 06.07.2026 06.07.2026
    Faktúra 155/2026 BOZP a OPP - 6/2026 60,00 s DPH 06.07.2026 Pavol Blaška, Topoľčany 06.07.2026 06.07.2026
    Faktúra 8391000364 Telefón, mobil, internet 152,11 s DPH 03.07.2026 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 06.07.2026 06.07.2026
    Faktúra 20260177 Digitálny informačný systém - III. štvrťrok 105,00 s DPH 01.07.2026 eSoft s.r.o. Detva 06.07.2026 06.07.2026
    Faktúra 2606204 Tonery OKI 571,48 s DPH 25.06.2026 CINEMA + spol. s r.o., Banská Bystrica 26.06.2026 25.06.2026
    Faktúra 2605005 Licencia - Samospráva na Kľúč 1 176,00 s DPH 25.06.2026 Samospráva na Kľúč D, s.r.o., Košice 26.06.2026 25.06.2026
    Faktúra 260540 Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - 5/2026 123,00 s DPH 18.06.2026 ALW, s.r.o. Topoľčany 24.06.2026 23.06.2026
    Faktúra 190389348 Kancelárske potreby 136,84 s DPH 22.06.2026 Tibor Varga TSV Papier Lučenec 24.06.2026 23.06.2026
    Faktúra 190389349 Kancelárske potreby - MŠ 110,31 s DPH 22.06.2026 Tibor Varga TSV Papier Lučenec 24.06.2026 23.06.2026
    Faktúra 2600165 Bábkové predstavenie - predškoláci 180,00 s DPH 19.06.2026 Tony Tonov s.r.o., Moravany nad Váhom 19.06.2026 23.06.2026
    Faktúra FA2602001314 Hygienické potreby 483,54 s DPH 17.06.2026 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Senec 19.06.2026 23.06.2026
    Faktúra FA2602001177 Hygienické potreby 968,19 s DPH 17.06.2026 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Senec 19.06.2026 23.06.2026
    Faktúra 2262203115 Tlačivá 159,93 s DPH 17.06.2026 ŠEVT a.s. Bratislava - čast Nové Mesto 19.06.2026 23.06.2026
    Faktúra 2026051 Paušálna odmena - poskytovanie služieb 300,00 s DPH 17.06.2026 AKTech s.r.o. Váhovce 18.06.2026 23.06.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/424

    • Prihlásenie