|
|
Faktúra |
43/2026
|
Režijné náklady na stravu zamestnancov - 6/2026
|
1 142,40 |
s DPH |
|
|
21.07.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šalgovce |
|
|
|
21.07.2026 |
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
41/2026
|
Príspevok na stravu zamestnancov - 6/2026
|
214,20 |
s DPH |
|
|
21.07.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šalgovce |
|
|
|
21.07.2026 |
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
34/2026
|
Príspevok na stravu zamestnancov - 5/2026
|
177,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šalgovce |
|
|
|
11.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
34/2026
|
RN na stravu zamestnancov - 5/2026
|
944,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šalgovce |
|
|
|
11.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
42/2026
|
Príspevok na stravu zamestnancov SF- 6/2026
|
428,40 |
s DPH |
|
|
21.07.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šalgovce |
|
|
|
21.07.2026 |
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
34/2026
|
Príspevok na stravu zamestnancov - 5/2026
|
354,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šalgovce |
|
|
|
11.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2252205472
|
Tlačivá, kancelárske potreby
|
330,67 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
ŠEVT a.s. Bratislava - čast Nové Mesto |
|
|
|
14.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2252202040
|
Tlačivá
|
83,16 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
ŠEVT a.s. Bratislava - čast Nové Mesto |
|
|
|
10.04.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1262200718
|
Tlačivá
|
317,34 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
ŠEVT a.s. Bratislava - čast Nové Mesto |
|
|
|
12.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1262204401
|
Tlačivá
|
264,43 |
s DPH |
|
|
21.07.2026 |
ŠEVT a.s. Bratislava - čast Nové Mesto |
|
|
|
21.07.2026 |
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2252008406
|
Tlačivá pre MŠ a ZŠ
|
228,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
ŠEVT a.s. Bratislava - čast Nové Mesto |
|
|
|
25.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2252208168
|
Tlačivá
|
105,35 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
ŠEVT a.s. Bratislava - čast Nové Mesto |
|
|
|
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2252203089
|
Tlačivá
|
186,64 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
ŠEVT a.s. Bratislava - čast Nové Mesto |
|
|
|
13.06.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2262203115
|
Tlačivá
|
159,93 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
ŠEVT a.s. Bratislava - čast Nové Mesto |
|
|
|
19.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1252200590
|
Tlačivá, kancelárske potreby
|
277,60 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
10.03.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25208
|
Skúška plynových a tlakových zariadení
|
570,72 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Ľuboš Kollár Veľké Dvorany |
|
|
|
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25239
|
Skúška tlakových expanzných nádob
|
356,70 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Ľuboš Kollár Veľké Dvorany |
|
|
|
15.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2026031
|
Čistiace prostriedky
|
874,51 |
s DPH |
|
|
21.07.2026 |
Ľubomír Blaško LUTAS, Radošina |
|
|
|
21.07.2026 |
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2025059
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
49,67 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Ľubomír Blaško LUTAS Továrniky |
|
|
|
29.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
F525070541
|
Učebnice
|
20,27 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
preskoly.sk s.r.o. Bratislava |
|
|
|
29.09.2025 |
26.09.2025 |
