|
|
Faktúra |
2025055
|
Predstavenie pre školákov - kúzelník Tristan
|
150,00 |
s DPH |
|
15.05.2025 |
Miroslav Bakura - Agentúra TRISTAN Lehota |
|
|
|
16.05.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251000319
|
Ceruzka včela
|
18,50 |
s DPH |
|
15.05.2025 |
Mgr.art. Kamila Straková Prešov |
|
|
|
16.05.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
700527
|
Detské plastové hrnčeky
|
31,80 |
s DPH |
|
19.05.2025 |
Tradecom International s.r.o. Bratislava |
|
|
|
20.05.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25022
|
Album školáka
|
59,00 |
s DPH |
|
20.05.2025 |
MLK Studio s.r.o. Šurianky |
|
|
|
22.05.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2250001169
|
Webinar: Ako správne ošetriť nadúväzkové hodiny
|
170,97 |
s DPH |
|
22.05.2025 |
Nakladatelství Forum s.r.o. Bratislava |
|
|
|
22.05.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25014
|
Tlačiarenské a kopírovacie služby
|
50,00 |
s DPH |
|
28.05.2025 |
MLK Studio s.r.o. Šurianky |
|
|
|
29.05.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
91/25/00560
|
Darčekové sety - Šport balíček so sladkosťami
|
1 021,39 |
s DPH |
|
29.05.2025 |
ARES spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
29.05.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2550100028
|
Sadenice
|
318,78 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
Plantex, s.r.o. Veselé pri Piešťanoch |
|
|
|
02.06.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2550100030
|
Sadenice
|
137,86 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
Plantex, s.r.o. Veselé pri Piešťanoch |
|
|
|
24.06.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
001185/2025
|
Šerpa pre predškolákov
|
50,00 |
s DPH |
|
15.05.2025 |
Nina Svitlíková Praha |
|
|
|
16.05.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2550100030
|
Sadenice
|
137,86 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
Plantex, s.r.o. Veselé pri Piešťanoch |
|
|
|
03.06.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250019
|
Webglobe - správa hostingového úložiska
|
150,00 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
i2 Digital Media Púchov |
|
|
|
03.06.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8240012885
|
Plyn - 6/2025
|
1 472.00 |
s DPH |
|
01.06.2025 |
Energie2 Bratislava |
|
|
|
03.06.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1052506275
|
Elektrická energia - 6/2025
|
433,46 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
Encare Bratislava |
|
|
|
03.06.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8368745103
|
Telefón, mobil, internet
|
154,22 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
05.05.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
33/2025
|
Divadlo Škriatkovo
|
170,00 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
OZ Myška Piešťany |
|
|
|
06.06.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8370336095
|
Telefón, mobil, internet
|
152,11 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
13.06.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2506003
|
Licencia - Samospráva na Kľúč
|
1 176,00 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
Samospráva na Kľúč D, s.r.o. Košice |
|
|
|
13.06.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1352025
|
BOZP a OPP - 5/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
Pavol Blaška Topoľčany |
|
|
|
13.06.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1062503836
|
Elektrická energia - vyúčtovanie
|
-47,26 |
s DPH |
|
10.06.2025 |
Encare Bratislava |
|
|
|
|
05.09.2025 |