|
|
Faktúra |
202503396
|
Škola - manažment, ekonomika, legislatíva
|
46,70 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
RAABE Slovensko Bratislava |
|
|
|
12.03.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
014731
|
Poháre Duralex
|
52,80 |
s DPH |
|
13.03.2025 |
APD-Company s.r.o. Kusín |
|
|
|
13.03.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025080
|
Plagáty - náučné
|
693,00 |
s DPH |
|
13.03.2025 |
Bareti, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
13.03.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202521317
|
Farbičky
|
44,07 |
s DPH |
|
13.03.2025 |
Leoness, s.r.o. Žlkovce |
|
|
|
13.03.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2585012945
|
Poplatok za doménu, webhosting
|
161,22 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
Webglobe, a.s. Bratislava |
|
|
|
18.03.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025102428
|
Kancelárske potreby
|
106,14 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
Fossil Energy&Logistic s.r.o. Bratislava |
|
|
|
18.03.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2500400300
|
Učebnice - čítanka
|
81,60 |
s DPH |
|
21.03.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
24.03.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
195/2025
|
Kuchynský riad
|
542,37 |
s DPH |
|
21.03.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
24.03.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
22500396
|
Kuchynský riad
|
559,75 |
s DPH |
|
21.03.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
24.03.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
455
|
Kominárske práce
|
114,35 |
s DPH |
|
10.06.2025 |
Marek Madej Preseľany |
|
|
|
13.06.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501081
|
Zabezpečenie lyžiarského výcviku 2025
|
750,00 |
s DPH |
|
20.02.2025 |
CK AZAD s.r.o. Tvrdošín |
|
|
|
24.02.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1401738756
|
Telefón, mobil
|
69,94 |
s DPH |
|
11.02.2025 |
O2 Slovakia Bratislava |
|
|
|
12.02.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2250000702
|
Webinár: Vylúčenie žiaka zo školy - právne náležitosti
|
158,67 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
Nakladatelství Forum s.r.o. Bratislava |
|
|
|
25.03.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8363303302
|
Telefón, internet
|
46,03 |
s DPH |
|
23.01.2025 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
24.01.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Príkazná zmluva - zemný plyn
|
|
bez DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
Mgr. Martina Bistákova |
Riaditeľ |
|
07.09.2021 |
|
Objednávka |
2/2021
|
skrine
|
1 428.33 |
bez DPH |
|
14.10.2021 |
eVector group SE |
|
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
03/2021
|
malovanie
|
1 046.20 |
bez DPH |
|
14.10.2021 |
Kupecma s.r.o. |
|
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2500050
|
Systémová podpora Urbis
|
203,04 |
s DPH |
|
02.01.2025 |
MADE Banská Bystrica |
Základná škola Šalgovce |
|
|
07.01.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1052500297
|
Elektrická energia - 1/2025
|
440,19 |
s DPH |
|
03.01.2025 |
Encare Bratislava |
Základná škola Šalgovce |
|
|
07.01.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8240012885
|
Plyn - 1/2025
|
1 472,00 |
s DPH |
|
01.01.2025 |
Energie Bratislava |
|
|
|
01.01.2025 |
03.09.2025 |