|
|
Faktúra |
136/2026
|
BOZP a OPP - 5/2026
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Pavol Blaška, Topoľčany |
|
|
|
02.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260443
|
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - protokol zo vstupného auditu
|
307,50 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
ALW, s.r.o. Topoľčany |
|
|
|
29.05.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
22700341
|
Predeľovacia stena
|
235,70 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
NOMiland s.r.o., Magnezitárska 11, Košice |
|
|
|
26.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8387874850
|
Telefón, mobil, internet
|
152,11 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
21.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260434
|
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - 4/2026
|
123,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
ALW, s.r.o. Topoľčany |
|
|
|
26.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10644203
|
Záhradné kamenné ohnisko
|
571,13 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
Beliani (DE) GmbH |
|
|
|
18.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
201582839
|
Toner
|
14,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
Gigaprint.sk s.r.o |
|
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
201582839
|
Toner
|
14,20 |
s DPH |
201582839
|
|
14.05.2026 |
Gigaprint.sk s.r.o |
|
|
|
15.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026005110
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 4/2026
|
127,91 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
15.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
261311218
|
Kancelárske potreby, hry
|
832,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
Stiefel Eurocart s.r.o. Bratislava |
OZ RZ |
|
|
18.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
261311236
|
Poštovné a balné
|
12,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
Stiefel Eurocart s.r.o. Bratislava |
OZ RZ |
|
|
22.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026043
|
Servisný výjazdy
|
565,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
AKTech s.r.o. Váhovce |
|
|
|
15.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026042
|
Paušálna odmena - poskytovanie služieb
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
AKTech s.r.o. Váhovce |
|
|
|
15.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
261108170
|
Výmena rohoží - 5/2026
|
27,55 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
CWS Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
15.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26500413
|
Potraviny
|
223,69 |
s DPH |
78/2026
|
|
07.05.2026 |
COOP Jednota Topoľčany |
|
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
117/2026
|
BOZP a OPP - 4/2026
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Pavol Blaška, Topoľčany |
|
|
|
07.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7300000839
|
Elektrická energia - 5/2026
|
377,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
07.05.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
76/2026
|
Potraviny
|
98,42 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Topec Topoľčany |
|
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FA2602000530
|
Hygienické potreby
|
383,93 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Senec |
|
|
|
07.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8661095940
|
Plyn - 5/2026
|
947,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
|
|
|
07.05.2026 |
14.05.2026 |