|
|
Faktúra |
1352025
|
BOZP a OPP - 5/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
Pavol Blaška Topoľčany |
|
|
|
13.06.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
9125004073
|
aSc Agenda Komplet - 2026
|
531,00 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
ASC, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
02.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
22077622
|
Čistiace prostriedky
|
355,05 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
dm drogerie markt, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
02.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2005009367
|
Čistiace prostriedky
|
28,00 |
s DPH |
|
03.07.2025 |
SVK Tech Capital s.r.o. Vranov nad Topľou |
|
|
|
03.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1502500849
|
Učebnice
|
51,30 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
04.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202507006
|
Vzdelávacia platforma - zlepšenie učebného procesu
|
1 050,00 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
UNIKOR trade s.r.o. Ľubochňa |
|
|
|
04.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1112500644
|
Učebnice
|
542,82 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
04.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
181500572
|
Mop Vileda
|
45,59 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
TIPA, spol. s r.o. Opava - Předměstí |
|
|
|
04.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250104
|
Detské divadelné predstavenie
|
80,00 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
Shelby co., s.r.o. Nitra - Krškany |
|
|
|
04.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025563
|
Učebnice
|
279,70 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
Knihomol, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
07.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8371939043
|
Telefón, mobil, internet
|
152,11 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
14.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2500402425
|
Učebnice
|
310,30 |
s DPH |
|
28.08.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
31.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025385
|
Tlačivá
|
16,00 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
Tristanpress, spol. s r.o. Topoľčany |
|
|
|
02.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8412501816
|
Navýšenie os. čísla
|
77,49 |
s DPH |
|
12.06.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. Bratislava |
|
|
|
13.06.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
261310184
|
Popisovače
|
98,00 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
Stiefel Eurocart s.r.o. Bratislava |
|
|
|
13.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250277
|
Poplatok proxia.live services za štvrťrok
|
99,00 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
eSoft s.r.o. Detva |
|
|
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202504310
|
Balíček BezKriedy Plus
|
37,93 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376764300
|
Telefón, mobil, internet
|
152,11 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
236/2025
|
BOZP a OPP - 9/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
Pavol Blaška Topoľčany |
|
|
|
08.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
52000141
|
Šplhacia zostava
|
2 158,65 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
Bonita group Service SK, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
08.10.2025 |
09.10.2025 |