|
Faktúra |
PP-210038
|
Server DELL
|
2 592.55 |
bez DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
Základná škola Šalgovce |
Mgr. Martina Bistákova |
Riaditeľ |
|
20.03.2021 |
|
|
Faktúra |
261106556
|
Výmena rohoží - 4/2026
|
27,55 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
CWS Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
20.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026005110
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 4/2026
|
127,91 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
15.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Objednávka |
201582839
|
Toner
|
14,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
Gigaprint.sk s.r.o |
|
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
261108170
|
Výmena rohoží - 5/2026
|
27,55 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
CWS Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
15.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026043
|
Servisný výjazdy
|
565,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
AKTech s.r.o. Váhovce |
|
|
|
15.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026042
|
Paušálna odmena - poskytovanie služieb
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
AKTech s.r.o. Váhovce |
|
|
|
15.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7300000839
|
Elektrická energia - 5/2026
|
377,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
07.05.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
117/2026
|
BOZP a OPP - 4/2026
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Pavol Blaška, Topoľčany |
|
|
|
07.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8661095940
|
Plyn - 5/2026
|
947,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
|
|
|
07.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FA2602000530
|
Hygienické potreby
|
383,93 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Senec |
|
|
|
07.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026030
|
Panel, montážne práce, servisný výjazd
|
599,01 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
AKTech s.r.o. Váhovce |
|
|
|
27.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2602796
|
Zvýšenie systémovej podpory o infláciu
|
9,23 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
MADE spol. s r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
23.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260331
|
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - 3/2026
|
132,23 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
ALW, s.r.o. Topoľčany |
|
|
|
23.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2023003507
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 3/2026
|
167,04 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
20.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260039
|
Pobyt lyžiarskeho kurzu
|
368,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
BP FUN, s.r.o. Banská Bystrica |
OZ RZ |
|
|
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260093
|
Prevádzkové služby systému Digital Display - II. štvrťrok
|
105,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
eSoft s.r.o. Detva |
|
|
|
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
7300000839
|
Elektrická energia - 4/2026
|
377,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
77/2026
|
BOZP a OPP - 3/2026
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Pavol Blaška, Streďanská 2778/63, Topoľčany |
|
|
|
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8690096704
|
Plyn - 4/2026
|
947,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
SPP a.s. Bratislava |
|
|
|
08.04.2026 |
08.04.2026 |