|
Faktúra |
PP-210038
|
Server DELL
|
2 592.55 |
bez DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
Základná škola Šalgovce |
Mgr. Martina Bistákova |
Riaditeľ |
|
20.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2026107
|
Čistiace prostriedky
|
157,36 |
s DPH |
|
|
22.02.2026 |
Igor Polačik - REMPPOL, Hlohovec |
|
|
|
23.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260062
|
Mesačný poplatok proxia.live services za štvrťrok
|
99,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
eSoft s.r.o. Detva |
|
|
|
06.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
352490392
|
Hračky pre deti - MŠ
|
73,50 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Internet-Handel s.r.o. Praha |
|
|
|
06.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384744319
|
Telefón, mobil, internet
|
153,65 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
06.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
58/2026
|
BOZP a OPP - 2/2026
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Pavol Blaška, Streďanská 2778/63, Topoľčany |
|
|
|
06.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26500274
|
Lemovka na koberce
|
13,90 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Interiér Invest, s.r.o., Kukučínová 23, Košice - Juh |
|
|
|
06.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8632033720
|
Plyn - 3/2026
|
947,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
SPP a.s. Bratislava |
|
|
|
06.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
587037354
|
Záhradná tryska
|
13,17 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Alza. sk |
|
|
|
06.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
12601086
|
Čistiace prostriedky do umývačky
|
190,65 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
25.02.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0290/2026
|
Vzdelávacie služby - člen RVC
|
150,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
ZO - RVC Nitra |
|
|
|
25.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
11/2026
|
Hudobno-zábavný koncert - VVP MŠ
|
240,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Simona Balázs Hudáková - SIMSALALA, Veľký Lapáš |
|
|
|
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202600241
|
Tonery
|
337,10 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
REVIS-SERVIS spol. s r.o. Nitra - Dolné Krškany |
|
|
|
23.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
526304520
|
Kalibrácia váh
|
92,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Slovenská legálna metrológia, n.o., Bratislava |
|
|
|
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260038
|
Pobyt lyžiarskeho kurzu
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
BP FUN, s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
23.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
22604438
|
Plastová postieľka a matrac - MŠ
|
359,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2026 |
NOMiland s.r.o., Magnezitárska 11, Košice |
|
|
|
22.02.2026 |
22.02.2026 |
|
|
Faktúra |
261102800
|
Výmena rohoží - 2/2026
|
50,31 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
CWS Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026001228
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 1/2026
|
147,79 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
16.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260078
|
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - 1/2026
|
123,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
ALW, s.r.o. Topoľčany |
|
|
|
16.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7300000839
|
Elektrická energia - 2/2026
|
377,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
11.02.2026 |
11.02.2026 |