|
|
Zmluva |
|
Príkazná zmluva - zemný plyn
|
|
bez DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
Mgr. Martina Bistákova |
Riaditeľ |
|
07.09.2021 |
|
Zmluva |
|
Príkazná zmluva - elektrická energia
|
|
bez DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
Mgr. Martina Bistákova |
Riaditeľ |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
162
|
Tepovanie kobercov
|
123,00 |
s DPH |
|
25.08.2025 |
Godár OK-TREND, s.r.o. Štitáre |
|
|
|
25.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
455
|
Kominárske práce
|
114,35 |
s DPH |
|
10.06.2025 |
Marek Madej Preseľany |
|
|
|
13.06.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
014731
|
Poháre Duralex
|
52,80 |
s DPH |
|
13.03.2025 |
APD-Company s.r.o. Kusín |
|
|
|
13.03.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25014
|
Tlačiarenské a kopírovacie služby
|
50,00 |
s DPH |
|
28.05.2025 |
MLK Studio s.r.o. Šurianky |
|
|
|
29.05.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25022
|
Album školáka
|
59,00 |
s DPH |
|
20.05.2025 |
MLK Studio s.r.o. Šurianky |
|
|
|
22.05.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25208
|
Skúška plynových a tlakových zariadení
|
570,72 |
s DPH |
|
06.11.2025 |
Ľuboš Kollár Veľké Dvorany |
|
|
|
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25239
|
Skúška tlakových expanzných nádob
|
356,70 |
s DPH |
|
12.12.2025 |
Ľuboš Kollár Veľké Dvorany |
|
|
|
15.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
49792
|
Búdka pre vtáčikov
|
74,61 |
s DPH |
|
29.06.2025 |
Michal Kotarba |
|
|
|
23.06.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2021
|
skrine
|
1 428.33 |
bez DPH |
|
14.10.2021 |
eVector group SE |
|
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
00241691
|
Perá
|
338,23 |
s DPH |
|
19.08.2025 |
Pens National |
|
|
|
20.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
00244378
|
Darčekový set
|
220,77 |
s DPH |
|
28.10.2025 |
Pens National |
|
|
|
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
246873
|
Reprezentačné - balzam na pery
|
638,37 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
Pens National |
|
|
|
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250007
|
Pečiatky
|
212,70 |
s DPH |
|
22.04.2025 |
Pečiatky-Vizitky, s.r.o. Košice |
|
|
|
22.04.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250040
|
Platinum city card
|
820,00 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
CITY-CARD, s.r.o. Košice |
|
|
|
09.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250572
|
Set taburetiek - stonožka
|
1 533,54 |
s DPH |
|
01.12.2025 |
Mušla s.r.o. Veľké Dvorany |
|
|
|
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250604
|
Koncoročný balíček
|
1 350,00 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
Mušla s.r.o. Veľké Dvorany |
|
|
|
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251162
|
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby
|
123,00 |
s DPH |
|
17.11.2025 |
ALW, s.r.o. Topoľčany |
|
|
|
17.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251276
|
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - 11/2025
|
123,00 |
s DPH |
|
17.12.2025 |
ALW, s.r.o. Topoľčany |
|
|
|
17.12.2025 |
18.12.2025 |