|
|
Zmluva |
|
Príkazná zmluva - zemný plyn
|
|
bez DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Mgr. Martina Bistákova |
Riaditeľ |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
251123186
|
Výmena rohoží - 12/2025
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
CWS Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
15.12.2025 |
16.12.2025 |
|
Zmluva |
|
Príkazná zmluva - elektrická energia
|
|
bez DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Mgr. Martina Bistákova |
Riaditeľ |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2620104653
|
Ovocie
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
PLANTEX, s.r.o., Veselé |
|
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2620104654
|
Ovocie
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
PLANTEX, s.r.o., Veselé |
|
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1062506691
|
Elektrická energia - vyúčtovanie
|
-194,53 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Encare Bratislava |
|
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2240047266
|
Plyn - vyúčtovanie
|
-1 235.94 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Energie2, Bratislava |
|
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2250065563
|
Plyn - vyúčtovanie 1.-12./2025
|
-3 695,89 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
Energie2, Bratislava |
|
|
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1062505700
|
Elektrická energia - vyúčtovanie
|
-161,27 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Encare Bratislava |
|
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1062504763
|
Elektrická energia - vyúčtovanie
|
-59,69 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Encare Bratislava |
|
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1062503836
|
Elektrická energia - vyúčtovanie
|
-47,26 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Encare Bratislava |
|
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2026009964
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 7/2026
|
-44,50 |
s DPH |
|
|
14.08.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8364901788
|
Telefón - preplatok
|
-34,15 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1062502916
|
Elektrická energia - vyúčtovanie
|
-30,89 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Encare Bratislava |
|
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1062507721
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 9/2025
|
-11,26 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Encare Bratislava |
|
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2502868
|
Zvýšenie systémovej podpory o infláciu
|
6,29 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
MADE spol. s r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
01.04.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
7651100
|
Konvertor HDMI/VGA
|
8,47 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Internet-Handel s.r.o. Praha |
|
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202600826
|
Balíček ŠkôlkaKomensky
|
9,23 |
s DPH |
|
|
08.02.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
|
09.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
70678856
|
Balíček ŠkôlkaKomensky
|
9,23 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
|
31.01.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2602796
|
Zvýšenie systémovej podpory o infláciu
|
9,23 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
MADE spol. s r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
23.04.2026 |
27.04.2026 |