|
|
Zmluva |
|
Príkazná zmluva - zemný plyn
|
|
bez DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
Mgr. Martina Bistákova |
Riaditeľ |
|
07.09.2021 |
|
Zmluva |
|
Príkazná zmluva - elektrická energia
|
|
bez DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
Mgr. Martina Bistákova |
Riaditeľ |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
251123186
|
Výmena rohoží - 12/2025
|
|
s DPH |
|
12.12.2025 |
CWS Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
15.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2250065563
|
Plyn - vyúčtovanie 1.-12./2025
|
-3 695,89 |
s DPH |
|
16.01.2026 |
Energie2, Bratislava |
|
|
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1062506691
|
Elektrická energia - vyúčtovanie
|
-194,53 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
Encare Bratislava |
|
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1062505700
|
Elektrická energia - vyúčtovanie
|
-161,27 |
s DPH |
|
11.08.2025 |
Encare Bratislava |
|
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2240047266
|
Plyn - vyúčtovanie
|
-1 235.94 |
s DPH |
|
16.01.2025 |
Energie2, Bratislava |
|
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1062504763
|
Elektrická energia - vyúčtovanie
|
-59,69 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
Encare Bratislava |
|
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1062503836
|
Elektrická energia - vyúčtovanie
|
-47,26 |
s DPH |
|
10.06.2025 |
Encare Bratislava |
|
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8364901788
|
Telefón - preplatok
|
-34,15 |
s DPH |
|
24.02.2025 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1062502916
|
Elektrická energia - vyúčtovanie
|
-30,89 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
Encare Bratislava |
|
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1062507721
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 9/2025
|
-11,26 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
Encare Bratislava |
|
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2502868
|
Zvýšenie systémovej podpory o infláciu
|
6,29 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
MADE spol. s r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
01.04.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
7651100
|
Konvertor HDMI/VGA
|
8,47 |
s DPH |
|
29.10.2025 |
Internet-Handel s.r.o. Praha |
|
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202600826
|
Balíček ŠkôlkaKomensky
|
9,23 |
s DPH |
|
08.02.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
|
09.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
70678856
|
Balíček ŠkôlkaKomensky
|
9,23 |
s DPH |
|
31.01.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
|
31.01.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
501430677
|
Predškolská výchova
|
11,82 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
|
|
|
29.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
587037354
|
Záhradná tryska
|
13,17 |
s DPH |
|
04.03.2026 |
Alza. sk |
|
|
|
06.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26500274
|
Lemovka na koberce
|
13,90 |
s DPH |
|
04.03.2026 |
Interiér Invest, s.r.o., Kukučínová 23, Košice - Juh |
|
|
|
06.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025385
|
Tlačivá
|
16,00 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
Tristanpress, spol. s r.o. Topoľčany |
|
|
|
02.09.2025 |
05.09.2025 |