|
|
Zmluva |
|
Príkazná zmluva - zemný plyn
|
|
bez DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
Mgr. Martina Bistákova |
Riaditeľ |
|
07.09.2021 |
|
Zmluva |
|
Príkazná zmluva - elektrická energia
|
|
bez DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
Mgr. Martina Bistákova |
Riaditeľ |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1062506691
|
Elektrická energia - vyúčtovanie
|
-194,53 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
Encare Bratislava |
|
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1062505700
|
Elektrická energia - vyúčtovanie
|
-161,27 |
s DPH |
|
11.08.2025 |
Encare Bratislava |
|
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2240047266
|
Plyn - vyúčtovanie
|
-1 235.94 |
s DPH |
|
16.01.2025 |
Energie2, Bratislava |
|
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1062504763
|
Elektrická energia - vyúčtovanie
|
-59,69 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
Encare Bratislava |
|
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1062503836
|
Elektrická energia - vyúčtovanie
|
-47,26 |
s DPH |
|
10.06.2025 |
Encare Bratislava |
|
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8364901788
|
Telefón - preplatok
|
-34,15 |
s DPH |
|
24.02.2025 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1062502916
|
Elektrická energia - vyúčtovanie
|
-30,89 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
Encare Bratislava |
|
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025385
|
Tlačivá
|
16,00 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
Tristanpress, spol. s r.o. Topoľčany |
|
|
|
02.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1502501674
|
aitec offline k Slovenskému jazyku
|
17,99 |
s DPH |
|
11.09.2025 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251000319
|
Ceruzka včela
|
18,50 |
s DPH |
|
15.05.2025 |
Mgr.art. Kamila Straková Prešov |
|
|
|
16.05.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7002507084
|
Sťahovací batoh s obrázkom
|
21,52 |
s DPH |
|
15.05.2025 |
iMi trade.sk Žilina |
|
|
|
16.05.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
201507067
|
Toner
|
22,60 |
s DPH |
|
31.01.2025 |
Gigaprint, s.r.o. Trenčín |
|
|
|
31.01.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20252231
|
Sprievodca učiteľa
|
23,00 |
s DPH |
|
17.09.2025 |
LiberaTerra Bratislava |
|
|
|
17.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025801891
|
Latexové rukavice
|
23,33 |
s DPH |
|
18.08.2025 |
pre Vás, s.r.o. Sládkovičovo |
|
|
|
18.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202512779
|
Zdravotné šľapky
|
24,41 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
ROTA plus s.r.o. Stupava |
|
|
|
29.04.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501969
|
Rukavice Latex
|
26,20 |
s DPH |
|
06.03.2025 |
LUMAX, s.r.o. Senec |
|
|
|
06.03.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251106852
|
Výmena rohoží - 4/2025
|
27,44 |
s DPH |
|
22.04.2025 |
CWS Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
22.04.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251108653
|
Výmena rohoží - 5/2025
|
27,44 |
s DPH |
|
15.05.2025 |
CWS Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
16.05.2025 |
04.09.2025 |