|
|
Zmluva |
|
Príkazná zmluva - zemný plyn
|
|
bez DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
Mgr. Martina Bistákova |
Riaditeľ |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
251123186
|
Výmena rohoží - 12/2025
|
|
s DPH |
|
12.12.2025 |
CWS Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
15.12.2025 |
16.12.2025 |
|
Zmluva |
|
Príkazná zmluva - elektrická energia
|
|
bez DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
Mgr. Martina Bistákova |
Riaditeľ |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2250065563
|
Plyn - vyúčtovanie 1.-12./2025
|
-3 695,89 |
s DPH |
|
16.01.2026 |
Energie2, Bratislava |
|
|
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1062506691
|
Elektrická energia - vyúčtovanie
|
-194,53 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
Encare Bratislava |
|
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1062505700
|
Elektrická energia - vyúčtovanie
|
-161,27 |
s DPH |
|
11.08.2025 |
Encare Bratislava |
|
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1062504763
|
Elektrická energia - vyúčtovanie
|
-59,69 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
Encare Bratislava |
|
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1062503836
|
Elektrická energia - vyúčtovanie
|
-47,26 |
s DPH |
|
10.06.2025 |
Encare Bratislava |
|
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8364901788
|
Telefón - preplatok
|
-34,15 |
s DPH |
|
24.02.2025 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1062502916
|
Elektrická energia - vyúčtovanie
|
-30,89 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
Encare Bratislava |
|
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1062507721
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 9/2025
|
-11,26 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
Encare Bratislava |
|
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2240047266
|
Plyn - vyúčtovanie
|
-1 235.94 |
s DPH |
|
16.01.2025 |
Energie2, Bratislava |
|
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
501430677
|
Predškolská výchova
|
11,82 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
|
|
|
29.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025385
|
Tlačivá
|
16,00 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
Tristanpress, spol. s r.o. Topoľčany |
|
|
|
02.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1502501674
|
aitec offline k Slovenskému jazyku
|
17,99 |
s DPH |
|
11.09.2025 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251000319
|
Ceruzka včela
|
18,50 |
s DPH |
|
15.05.2025 |
Mgr.art. Kamila Straková Prešov |
|
|
|
16.05.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
7/2021
|
Žinenky
|
1 013.34 |
bez DPH |
7/2021
|
13.12.2021 |
FINSO Obchod s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
03/2021
|
malovanie
|
1 046.20 |
bez DPH |
|
14.10.2021 |
Kupecma s.r.o. |
|
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
04/2021
|
interaktívna tabuľa a príslušenstvo
|
1 053.00 |
bez DPH |
04/2021
|
01.12.2021 |
eTechnology s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2021
|
Interaktívna tabuľa + projektor
|
1 193.00 |
bez DPH |
9/2021
|
27.12.2021 |
eTechnology s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2022 |