|
Faktúra |
PP-210038
|
Server DELL
|
2 592.55 |
bez DPH |
|
12.03.2021 |
|
Základná škola Šalgovce |
Mgr. Martina Bistákova |
Riaditeľ |
|
20.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6/2021
|
Skrinky + poličky
|
1 564.00 |
bez DPH |
6/2021
|
13.12.2021 |
eVector group SE |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Príkazná zmluva - elektrická energia
|
|
bez DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
Mgr. Martina Bistákova |
Riaditeľ |
|
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2021
|
Lavice + stoličky
|
3 145.00 |
bez DPH |
10/2021
|
27.12.2021 |
eVector group SE |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2021
|
Interaktívna tabuľa + projektor
|
1 193.00 |
bez DPH |
9/2021
|
27.12.2021 |
eTechnology s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
7/2021
|
Žinenky
|
1 013.34 |
bez DPH |
7/2021
|
13.12.2021 |
FINSO Obchod s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
8/2021
|
Podlaha + kocovky + lišty
|
2 333.92 |
bez DPH |
8/2021
|
21.12.2021 |
RZ Design s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
5/2021
|
Interaktívna tabuľa + projektor
|
1 193.00 |
bez DPH |
5/2021
|
10.12.2021 |
eTechnology s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
04/2021
|
interaktívna tabuľa a príslušenstvo
|
1 053.00 |
bez DPH |
04/2021
|
01.12.2021 |
eTechnology s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
03/2021
|
malovanie
|
1 046.20 |
bez DPH |
|
14.10.2021 |
Kupecma s.r.o. |
|
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2/2021
|
skrine
|
1 428.33 |
bez DPH |
|
14.10.2021 |
eVector group SE |
|
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Príkazná zmluva - zemný plyn
|
|
bez DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
Mgr. Martina Bistákova |
Riaditeľ |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20251341
|
Kontrola a tlaková skúška has. prístrojov a hydrantov
|
311,07 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
Kováčik s.r.o. Livina |
|
|
|
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025
|
Spotreba vody
|
1 416.19 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
Obec Šalgovce |
|
|
|
16.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
F525070541
|
Učebnice
|
20,27 |
s DPH |
|
26.09.2025 |
preskoly.sk s.r.o. Bratislava |
|
|
|
29.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8432500898
|
Aplikačné a systémové konzultácie
|
21,53 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. Bratislava |
|
|
|
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
261310184
|
Popisovače
|
98,00 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
Stiefel Eurocart s.r.o. Bratislava |
|
|
|
13.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25kdi00288
|
Kontrola bezpečnosti detského ihriska a telocviční
|
396,06 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o. Nitra |
|
|
|
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376764300
|
Telefón, mobil, internet
|
152,11 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1062507721
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 9/2025
|
-11,26 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
Encare Bratislava |
|
|
|
|
09.10.2025 |