|
Faktúra |
PP-210038
|
Server DELL
|
2 592.55 |
bez DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
Základná škola Šalgovce |
Mgr. Martina Bistákova |
Riaditeľ |
|
20.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6/2021
|
Skrinky + poličky
|
1 564.00 |
bez DPH |
|
6/2021
|
13.12.2021 |
eVector group SE |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Príkazná zmluva - elektrická energia
|
|
bez DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Mgr. Martina Bistákova |
Riaditeľ |
|
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2021
|
Lavice + stoličky
|
3 145.00 |
bez DPH |
|
10/2021
|
27.12.2021 |
eVector group SE |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2021
|
Interaktívna tabuľa + projektor
|
1 193.00 |
bez DPH |
|
9/2021
|
27.12.2021 |
eTechnology s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
8/2021
|
Podlaha + kocovky + lišty
|
2 333.92 |
bez DPH |
|
8/2021
|
21.12.2021 |
RZ Design s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
7/2021
|
Žinenky
|
1 013.34 |
bez DPH |
|
7/2021
|
13.12.2021 |
FINSO Obchod s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
5/2021
|
Interaktívna tabuľa + projektor
|
1 193.00 |
bez DPH |
|
5/2021
|
10.12.2021 |
eTechnology s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
04/2021
|
interaktívna tabuľa a príslušenstvo
|
1 053.00 |
bez DPH |
|
04/2021
|
01.12.2021 |
eTechnology s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
03/2021
|
malovanie
|
1 046.20 |
bez DPH |
|
|
14.10.2021 |
Kupecma s.r.o. |
|
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2/2021
|
skrine
|
1 428.33 |
bez DPH |
|
|
14.10.2021 |
eVector group SE |
|
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Príkazná zmluva - zemný plyn
|
|
bez DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Mgr. Martina Bistákova |
Riaditeľ |
|
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
71/2026
|
Potraviny
|
106,35 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
Topec Topoľčany |
|
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026017
|
Encyklopédia "Naše Slovensko".
|
52,50 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
Silvia Roháčová Levice |
OZ RZ |
|
|
16.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
226310251
|
Poplatok za súťaž Matematický klokan
|
130,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
Talentída, n.o., Bratislava |
OZ RZ |
|
|
16.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
249012
|
Ruksak
|
1 366,40 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Pens National |
OZ RZ |
|
|
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
32600435
|
Kávovar
|
299,90 |
s DPH |
|
|
12.04.2026 |
FAST PLUS, a.s., Bratislava |
OZ RZ |
|
|
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Objednávka |
65/2026
|
Potraviny
|
29,23 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Ryba Žilina |
|
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
70/2026
|
Potraviny
|
571,85 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
Astera Trenčín |
|
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
69/2026
|
Potraviny
|
782,96 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
ATC Púchov |
|
|
|
|
15.05.2026 |