|
Faktúra |
PP-210038
|
Server DELL
|
2 592.55 |
bez DPH |
|
12.03.2021 |
|
Základná škola Šalgovce |
Mgr. Martina Bistákova |
Riaditeľ |
|
20.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6/2021
|
Skrinky + poličky
|
1 564.00 |
bez DPH |
6/2021
|
13.12.2021 |
eVector group SE |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Príkazná zmluva - elektrická energia
|
|
bez DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
Mgr. Martina Bistákova |
Riaditeľ |
|
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2021
|
Interaktívna tabuľa + projektor
|
1 193.00 |
bez DPH |
9/2021
|
27.12.2021 |
eTechnology s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
8/2021
|
Podlaha + kocovky + lišty
|
2 333.92 |
bez DPH |
8/2021
|
21.12.2021 |
RZ Design s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
7/2021
|
Žinenky
|
1 013.34 |
bez DPH |
7/2021
|
13.12.2021 |
FINSO Obchod s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
10/2021
|
Lavice + stoličky
|
3 145.00 |
bez DPH |
10/2021
|
27.12.2021 |
eVector group SE |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
5/2021
|
Interaktívna tabuľa + projektor
|
1 193.00 |
bez DPH |
5/2021
|
10.12.2021 |
eTechnology s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
04/2021
|
interaktívna tabuľa a príslušenstvo
|
1 053.00 |
bez DPH |
04/2021
|
01.12.2021 |
eTechnology s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
03/2021
|
malovanie
|
1 046.20 |
bez DPH |
|
14.10.2021 |
Kupecma s.r.o. |
|
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2/2021
|
skrine
|
1 428.33 |
bez DPH |
|
14.10.2021 |
eVector group SE |
|
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Príkazná zmluva - zemný plyn
|
|
bez DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
Mgr. Martina Bistákova |
Riaditeľ |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
452409886
|
Pedálový odpadkový kôš, vrecia
|
206,39 |
s DPH |
|
07.08.2025 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
12.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
10250001
|
Kávovar Saeco
|
650,00 |
s DPH |
|
28.07.2025 |
FuKi s.r.o. Bratislava |
|
|
|
28.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2591901
|
Svahové tvárnice
|
677,24 |
s DPH |
|
29.07.2025 |
STAVIVO, s.r.o. Čab |
|
|
|
29.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8412501936
|
Programové vybavenie Vema
|
375,40 |
s DPH |
|
30.07.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. Bratislava |
|
|
|
30.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251601408
|
Skladané papierové uteráky Natural
|
408,88 |
s DPH |
|
31.07.2025 |
CWS Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
04.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8373559835
|
Telefón, mobil, internet
|
152,11 |
s DPH |
|
04.08.2025 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
04.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1052508697
|
Elektrická energia - 8/2025
|
433,46 |
s DPH |
|
04.08.2025 |
Encare Bratislava |
|
|
|
04.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8240012885
|
Plyn - 8/2025
|
1 472.00 |
s DPH |
|
04.08.2025 |
Energie2 Bratislava |
|
|
|
04.08.2025 |
04.09.2025 |