|
Faktúra |
PP-210038
|
Server DELL
|
2 592.55 |
bez DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
Základná škola Šalgovce |
Mgr. Martina Bistákova |
Riaditeľ |
|
20.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20260062
|
Mesačný poplatok proxia.live services za štvrťrok
|
99,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
eSoft s.r.o. Detva |
|
|
|
06.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8690096704
|
Plyn - 4/2026
|
947,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
SPP a.s. Bratislava |
|
|
|
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386314229
|
Telefón, mobil, internet
|
152,11 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026061
|
Sférické premietanie
|
125,40 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
Zuzana Ivančíková - Hvezdáreň na cestách, Križovany nad Dudváhom |
|
|
|
26.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261104824
|
Výmena rohoží - 3/2026
|
50,31 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
CWS Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260212
|
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - 2/2026
|
129,15 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
ALW, s.r.o. Topoľčany |
|
|
|
20.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA260062
|
Odborná konferencia, členský poplatok
|
420,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
Združenie základných škôl Slovenska Bratislava |
|
|
|
20.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2689015607
|
Poplatok za doménu
|
212,63 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Webglobe, a.s., Bratislava |
|
|
|
20.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1262200718
|
Tlačivá
|
317,34 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
ŠEVT a.s. Bratislava - čast Nové Mesto |
|
|
|
12.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7300000839
|
Elektrická energia - 3/2026
|
377,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
526304520
|
Kalibrácia váh
|
92,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Slovenská legálna metrológia, n.o., Bratislava |
|
|
|
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026002627
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 2/2026
|
112,21 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
352490392
|
Hračky pre deti - MŠ
|
73,50 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Internet-Handel s.r.o. Praha |
|
|
|
06.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7300000839
|
Elektrická energia - 4/2026
|
377,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8384744319
|
Telefón, mobil, internet
|
153,65 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
06.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
58/2026
|
BOZP a OPP - 2/2026
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Pavol Blaška, Streďanská 2778/63, Topoľčany |
|
|
|
06.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26500274
|
Lemovka na koberce
|
13,90 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Interiér Invest, s.r.o., Kukučínová 23, Košice - Juh |
|
|
|
06.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8632033720
|
Plyn - 3/2026
|
947,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
SPP a.s. Bratislava |
|
|
|
06.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
587037354
|
Záhradná tryska
|
13,17 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Alza. sk |
|
|
|
06.03.2026 |
09.03.2026 |