|
Faktúra |
PP-210038
|
Server DELL
|
2 592.55 |
bez DPH |
|
12.03.2021 |
|
Základná škola Šalgovce |
Mgr. Martina Bistákova |
Riaditeľ |
|
20.03.2021 |
|
|
Objednávka |
7651100
|
Konvertor HDMI/VGA
|
8,47 |
s DPH |
|
29.10.2025 |
Internet-Handel s.r.o. Praha |
|
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202502586
|
Tonery
|
172,20 |
s DPH |
|
06.11.2025 |
REVIS-SERVIS spol. s r.o. Nitra - Dolné Krškany |
|
|
|
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1052512484
|
Elektrická energia - 11/2025
|
433,46 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
Encare Bratislava |
|
|
|
10.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378310117
|
Telefón, internet, mobil
|
152,11 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
277/2025
|
BOZP a OPP - 10/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
Pavol Blaška Topoľčany |
|
|
|
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251120044
|
Výmena rohoží - 10/2025
|
55,94 |
s DPH |
|
24.10.2025 |
CWS Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8240012885
|
Plyn - 11/2025
|
1 472.00 |
s DPH |
|
01.11.2025 |
Energie2, Bratislava |
|
|
|
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
190374352
|
Kancelárske potreby
|
242,77 |
s DPH |
|
29.10.2025 |
Tibor Varga TSV Papier Lučenec |
|
|
|
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
00244378
|
Darčekový set
|
220,77 |
s DPH |
|
28.10.2025 |
Pens National |
|
|
|
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25208
|
Skúška plynových a tlakových zariadení
|
570,72 |
s DPH |
|
06.11.2025 |
Ľuboš Kollár Veľké Dvorany |
|
|
|
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2510066
|
Kontrola detektorov plynu a snímača
|
85,49 |
s DPH |
|
24.10.2025 |
DETMAR spol. s r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
27.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
SPF25441417
|
Textilná rohož
|
51,66 |
s DPH |
|
23.10.2025 |
B2B Partner s.r.o. Bratislava |
|
|
|
23.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
PFA2025002
|
Lyžiarsky výcvik -záloha
|
600,00 |
s DPH |
|
17.10.2025 |
BP FUN, s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250286
|
Školenie - správa registratúry
|
75,00 |
s DPH |
|
21.10.2025 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - Správa registratúry Malá Mača |
|
|
|
21.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
12509002
|
RM clean - umývací
|
174,66 |
s DPH |
|
20.10.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
4125013087
|
Etikety na med, fľaše
|
117,80 |
s DPH |
|
16.10.2025 |
Expresta s.r.o. Bratislava |
|
|
|
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8432500907
|
Aplikačné a systémové konzultácie - zvýšená sadzba
|
50,43 |
s DPH |
|
14.10.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. Bratislava |
|
|
|
16.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2252208168
|
Tlačivá
|
105,35 |
s DPH |
|
06.11.2025 |
ŠEVT a.s. Bratislava - čast Nové Mesto |
|
|
|
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1062508713
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 10/2025
|
88,20 |
s DPH |
|
10.11.2025 |
Encare Bratislava |
|
|
|
10.11.2025 |
10.11.2025 |