|
Faktúra |
PP-210038
|
Server DELL
|
2 592.55 |
bez DPH |
|
12.03.2021 |
|
Základná škola Šalgovce |
Mgr. Martina Bistákova |
Riaditeľ |
|
20.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Príkazná zmluva - zemný plyn
|
|
bez DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
Mgr. Martina Bistákova |
Riaditeľ |
|
07.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Príkazná zmluva - elektrická energia
|
|
bez DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
Mgr. Martina Bistákova |
Riaditeľ |
|
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2/2021
|
skrine
|
1 428.33 |
bez DPH |
|
14.10.2021 |
eVector group SE |
|
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
03/2021
|
malovanie
|
1 046.20 |
bez DPH |
|
14.10.2021 |
Kupecma s.r.o. |
|
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
8/2021
|
Podlaha + kocovky + lišty
|
2 333.92 |
bez DPH |
8/2021
|
21.12.2021 |
RZ Design s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
10/2021
|
Lavice + stoličky
|
3 145.00 |
bez DPH |
10/2021
|
27.12.2021 |
eVector group SE |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2021
|
Interaktívna tabuľa + projektor
|
1 193.00 |
bez DPH |
9/2021
|
27.12.2021 |
eTechnology s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
7/2021
|
Žinenky
|
1 013.34 |
bez DPH |
7/2021
|
13.12.2021 |
FINSO Obchod s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
6/2021
|
Skrinky + poličky
|
1 564.00 |
bez DPH |
6/2021
|
13.12.2021 |
eVector group SE |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
5/2021
|
Interaktívna tabuľa + projektor
|
1 193.00 |
bez DPH |
5/2021
|
10.12.2021 |
eTechnology s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
04/2021
|
interaktívna tabuľa a príslušenstvo
|
1 053.00 |
bez DPH |
04/2021
|
01.12.2021 |
eTechnology s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1252200590
|
Tlačivá, kancelárske potreby
|
277,60 |
s DPH |
|
07.03.2025 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
10.03.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251102923
|
Výmena rohoží - 2/2025
|
55,94 |
s DPH |
|
26.02.2025 |
CWS Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
03.03.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8240012885
|
Plyn - 3/2025
|
1 472.00 |
s DPH |
|
01.03.2025 |
Energie2 Bratislava |
|
|
|
3..3.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1052502708
|
Elektrická energia - 3/2025
|
433,46 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Encare Bratislava |
|
|
|
03.03.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8365563069
|
Telefón, mobil, internet
|
152,72 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
06.03.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
57/2025
|
BOZP a OPP - 2/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
Pavol Blaška Topoľčany |
|
|
|
06.03.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501969
|
Rukavice Latex
|
26,20 |
s DPH |
|
06.03.2025 |
LUMAX, s.r.o. Senec |
|
|
|
06.03.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1062501106
|
Elektrická energia - vyúčtovanie
|
94,51 |
s DPH |
|
07.03.2025 |
Encare Bratislava |
|
|
|
10.03.2025 |
03.09.2025 |