|
|
Faktúra |
2026107
|
Čistiace prostriedky
|
157,36 |
s DPH |
|
|
22.02.2026 |
Igor Polačik - REMPPOL, Hlohovec |
|
|
|
23.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202600241
|
Tonery
|
337,10 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
REVIS-SERVIS spol. s r.o. Nitra - Dolné Krškany |
|
|
|
23.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260038
|
Pobyt lyžiarskeho kurzu
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
BP FUN, s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
23.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
22604438
|
Plastová postieľka a matrac - MŠ
|
359,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2026 |
NOMiland s.r.o., Magnezitárska 11, Košice |
|
|
|
22.02.2026 |
22.02.2026 |
|
|
Faktúra |
261102800
|
Výmena rohoží - 2/2026
|
50,31 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
CWS Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026001228
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 1/2026
|
147,79 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
16.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260078
|
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - 1/2026
|
123,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
ALW, s.r.o. Topoľčany |
|
|
|
16.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7300000839
|
Elektrická energia - 2/2026
|
377,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7300000839
|
Elektrická energia - 2/2026
|
377,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
246873
|
Reprezentačné - balzam na pery
|
638,37 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Pens National |
|
|
|
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FV257593
|
Plaketa zlatá v krabičke
|
168,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
3G, s.r.o., Bartošovce |
|
|
|
04.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2689015607
|
Poplatok za doménu
|
212,63 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Webglobe, a.s., Bratislava |
|
|
|
20.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2252208168
|
Tlačivá
|
105,35 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
ŠEVT a.s. Bratislava - čast Nové Mesto |
|
|
|
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
352388589
|
Kľučky na okno
|
26,83 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
Internet-Handel s.r.o. Praha |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5925030570
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
265,68 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Žilina |
|
|
|
26.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251121773
|
Výmena rohoží - 11/2025
|
55,94 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
CWS Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
27.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2250003553
|
Logopedárium - aktualizácia
|
127,92 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Nakladatelství Forum s.r.o. Bratislava |
|
|
|
27.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251162
|
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby
|
123,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
ALW, s.r.o. Topoľčany |
|
|
|
17.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2500404248
|
Učebnice
|
61,60 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
17.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7250202
|
Čierna LCD tabuľa
|
1 304,34 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
Avalon IT s.r.o. Košice |
|
|
|
14.11.2025 |
14.11.2025 |