|
|
Faktúra |
45/2026
|
Príspevok na stravu SF 7/2026
|
59,70 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šalgovce |
|
|
|
10.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8386314229
|
Telefón, mobil, internet
|
152,11 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8661095940
|
Plyn - 5/2026
|
947,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
|
|
|
07.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FA2602000530
|
Hygienické potreby
|
383,93 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Senec |
|
|
|
07.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026030
|
Panel, montážne práce, servisný výjazd
|
599,01 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
AKTech s.r.o. Váhovce |
|
|
|
27.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2602796
|
Zvýšenie systémovej podpory o infláciu
|
9,23 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
MADE spol. s r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
23.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260331
|
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - 3/2026
|
132,23 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
ALW, s.r.o. Topoľčany |
|
|
|
23.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
261106556
|
Výmena rohoží - 4/2026
|
27,55 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
CWS Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
20.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2023003507
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 3/2026
|
167,04 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
20.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260093
|
Prevádzkové služby systému Digital Display - II. štvrťrok
|
105,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
eSoft s.r.o. Detva |
|
|
|
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
7300000839
|
Elektrická energia - 4/2026
|
377,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
77/2026
|
BOZP a OPP - 3/2026
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Pavol Blaška, Streďanská 2778/63, Topoľčany |
|
|
|
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8690096704
|
Plyn - 4/2026
|
947,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
SPP a.s. Bratislava |
|
|
|
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026061
|
Sférické premietanie
|
125,40 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
Zuzana Ivančíková - Hvezdáreň na cestách, Križovany nad Dudváhom |
|
|
|
26.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7300000839
|
Elektrická energia - 5/2026
|
377,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
07.05.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
261104824
|
Výmena rohoží - 3/2026
|
50,31 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
CWS Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260212
|
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - 2/2026
|
129,15 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
ALW, s.r.o. Topoľčany |
|
|
|
20.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA260062
|
Odborná konferencia, členský poplatok
|
420,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
Združenie základných škôl Slovenska Bratislava |
|
|
|
20.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2689015607
|
Poplatok za doménu
|
212,63 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Webglobe, a.s., Bratislava |
|
|
|
20.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1262200718
|
Tlačivá
|
317,34 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
ŠEVT a.s. Bratislava - čast Nové Mesto |
|
|
|
12.03.2026 |
16.03.2026 |