|
|
Faktúra |
250900199
|
Pracovný zošit
|
28,99 |
s DPH |
|
11.09.2025 |
Vydavateľstvo Don Bosco Bratislava |
|
|
|
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2005009367
|
Čistiace prostriedky
|
28,00 |
s DPH |
|
03.07.2025 |
SVK Tech Capital s.r.o. Vranov nad Topľou |
|
|
|
03.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250154
|
Poplatok proxia.live services za štvrťrok
|
99,00 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
eSoft s.r.o. Detva |
|
|
|
01.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8240012885
|
Plyn - 7/2025
|
1 472.00 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
Energie2 Bratislava |
|
|
|
01.07.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1052507476
|
Elektrická energia - 7/2025
|
433,46 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
Encare Bratislava |
|
|
|
02.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
154/2025
|
BOZP a OPP - 6/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
Pavol Blaška Topoľčany |
|
|
|
02.07.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
154/2025
|
BOZP a OPP - 6/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
Pavol Blaška Topoľčany |
|
|
|
02.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1352025
|
BOZP a OPP - 5/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
Pavol Blaška Topoľčany |
|
|
|
13.06.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
9125004073
|
aSc Agenda Komplet - 2026
|
531,00 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
ASC, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
02.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
22077622
|
Čistiace prostriedky
|
355,05 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
dm drogerie markt, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
02.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1502500849
|
Učebnice
|
51,30 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
04.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501224
|
Zabezpečenie školy v prírode
|
1 100,00 |
s DPH |
|
26.06.2025 |
CK AZAD s.r.o. Tvrdošín |
|
|
|
01.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202507006
|
Vzdelávacia platforma - zlepšenie učebného procesu
|
1 050,00 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
UNIKOR trade s.r.o. Ľubochňa |
|
|
|
04.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1112500644
|
Učebnice
|
542,82 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
04.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
181500572
|
Mop Vileda
|
45,59 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
TIPA, spol. s r.o. Opava - Předměstí |
|
|
|
04.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250104
|
Detské divadelné predstavenie
|
80,00 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
Shelby co., s.r.o. Nitra - Krškany |
|
|
|
04.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025563
|
Učebnice
|
279,70 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
Knihomol, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
07.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8371939043
|
Telefón, mobil, internet
|
152,11 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
14.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20251203
|
Pracovné zošity
|
646,80 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
LiberaTerra Bratislava |
|
|
|
14.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1062504763
|
Elektrická energia - vyúčtovanie
|
-59,69 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
Encare Bratislava |
|
|
|
|
05.09.2025 |