|
|
Faktúra |
190374352
|
Kancelárske potreby
|
242,77 |
s DPH |
|
29.10.2025 |
Tibor Varga TSV Papier Lučenec |
|
|
|
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1062505700
|
Elektrická energia - vyúčtovanie
|
-161,27 |
s DPH |
|
11.08.2025 |
Encare Bratislava |
|
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2252205472
|
Tlačivá, kancelárske potreby
|
330,67 |
s DPH |
|
14.07.2025 |
ŠEVT a.s. Bratislava - čast Nové Mesto |
|
|
|
14.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250100209
|
Tlačivá, kancelárske potreby
|
52,09 |
s DPH |
|
24.07.2025 |
MEGGY-T s.r.o. Jelenec |
|
|
|
24.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
10250346
|
Kancelárske potreby
|
65,02 |
s DPH |
|
28.07.2025 |
Pavol Krajňák Prešov |
|
|
|
28.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
10250001
|
Kávovar Saeco
|
650,00 |
s DPH |
|
28.07.2025 |
FuKi s.r.o. Bratislava |
|
|
|
28.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2591901
|
Svahové tvárnice
|
677,24 |
s DPH |
|
29.07.2025 |
STAVIVO, s.r.o. Čab |
|
|
|
29.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8412501936
|
Programové vybavenie Vema
|
375,40 |
s DPH |
|
30.07.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. Bratislava |
|
|
|
30.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251601408
|
Skladané papierové uteráky Natural
|
408,88 |
s DPH |
|
31.07.2025 |
CWS Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
04.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8373559835
|
Telefón, mobil, internet
|
152,11 |
s DPH |
|
04.08.2025 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
04.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1052508697
|
Elektrická energia - 8/2025
|
433,46 |
s DPH |
|
04.08.2025 |
Encare Bratislava |
|
|
|
04.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8240012885
|
Plyn - 8/2025
|
1 472.00 |
s DPH |
|
04.08.2025 |
Energie2 Bratislava |
|
|
|
04.08.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
198/2025
|
BOZP a OPP - 7/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
05.08.2025 |
Pavol Blaška Topoľčany |
|
|
|
12.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2510833
|
Učebnice
|
234,00 |
s DPH |
|
14.07.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Košice |
|
|
|
14.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
452409886
|
Pedálový odpadkový kôš, vrecia
|
206,39 |
s DPH |
|
07.08.2025 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
12.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2510744
|
Učebnice
|
666,40 |
s DPH |
|
18.08.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Košice |
|
|
|
18.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
201537359
|
Tonery
|
74,70 |
s DPH |
|
18.08.2025 |
Gigaprint, s.r.o. Trenčín |
|
|
|
18.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025801891
|
Latexové rukavice
|
23,33 |
s DPH |
|
18.08.2025 |
pre Vás, s.r.o. Sládkovičovo |
|
|
|
18.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
00241691
|
Perá
|
338,23 |
s DPH |
|
19.08.2025 |
Pens National |
|
|
|
20.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
08/2025/000301
|
Čalúnené stoličky
|
116,00 |
s DPH |
|
12.08.2025 |
Meble Makarowski Przemyšl |
|
|
|
12.08.2025 |
05.09.2025 |