|
|
Faktúra |
2501000175
|
Aktualizácia + servis k programu ŠJ
|
68,88 |
s DPH |
|
23.01.2025 |
SOFT-GL s.r.o. Košice |
|
|
|
24.01.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25022
|
Album školáka
|
59,00 |
s DPH |
|
20.05.2025 |
MLK Studio s.r.o. Šurianky |
|
|
|
22.05.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
38/2025
|
BOZP a OPP - 1/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
Pavol Blaška Topoľčany |
|
|
|
12.02.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
57/2025
|
BOZP a OPP - 2/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
Pavol Blaška Topoľčany |
|
|
|
06.03.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
762025
|
BOZP a OPP - 3/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
Pavol Blaška Topoľčany |
|
|
|
03.04.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1162025
|
BOZP a OPP - 4/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
Pavol Blaška Topoľčany |
|
|
|
13.05.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1352025
|
BOZP a OPP - 5/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
Pavol Blaška Topoľčany |
|
|
|
13.06.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1352025
|
BOZP a OPP - 5/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
Pavol Blaška Topoľčany |
|
|
|
13.06.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
154/2025
|
BOZP a OPP - 6/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
Pavol Blaška Topoľčany |
|
|
|
02.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
154/2025
|
BOZP a OPP - 6/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
Pavol Blaška Topoľčany |
|
|
|
02.07.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
198/2025
|
BOZP a OPP - 7/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
05.08.2025 |
Pavol Blaška Topoľčany |
|
|
|
12.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
217/2025
|
BOZP a OPP - 8/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
Pavol Blaška Topoľčany |
|
|
|
09.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501045
|
Balík kurzov
|
399,00 |
s DPH |
|
25.06.2025 |
Nezisková organizácia EDULAB Bratislava |
|
|
|
25.06.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
70678856
|
Balíček ŠkôlkaKomensky
|
9,23 |
s DPH |
|
31.01.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
|
31.01.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025062
|
Betónový záhon
|
1 377,40 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
Profil Invest Slovakia, s.r.o. Vranov nad Topľou |
|
|
|
10.04.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
49792
|
Búdka pre vtáčikov
|
74,61 |
s DPH |
|
29.06.2025 |
Michal Kotarba |
|
|
|
23.06.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250041
|
Catering - Deň učiteľov
|
810,00 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
Gasthof zum Galik |
|
|
|
01.04.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251000319
|
Ceruzka včela
|
18,50 |
s DPH |
|
15.05.2025 |
Mgr.art. Kamila Straková Prešov |
|
|
|
16.05.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
91/25/00560
|
Darčekové sety - Šport balíček so sladkosťami
|
1 021,39 |
s DPH |
|
29.05.2025 |
ARES spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
29.05.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250104
|
Detské divadelné predstavenie
|
80,00 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
Shelby co., s.r.o. Nitra - Krškany |
|
|
|
04.07.2025 |
05.09.2025 |