|
Faktúra |
PP-210038
|
Server DELL
|
2 592.55 |
bez DPH |
|
12.03.2021 |
|
Základná škola Šalgovce |
Mgr. Martina Bistákova |
Riaditeľ |
|
20.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Príkazná zmluva - elektrická energia
|
|
bez DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
Mgr. Martina Bistákova |
Riaditeľ |
|
07.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Príkazná zmluva - zemný plyn
|
|
bez DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
Mgr. Martina Bistákova |
Riaditeľ |
|
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2/2021
|
skrine
|
1 428.33 |
bez DPH |
|
14.10.2021 |
eVector group SE |
|
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
03/2021
|
malovanie
|
1 046.20 |
bez DPH |
|
14.10.2021 |
Kupecma s.r.o. |
|
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
04/2021
|
interaktívna tabuľa a príslušenstvo
|
1 053.00 |
bez DPH |
04/2021
|
01.12.2021 |
eTechnology s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
5/2021
|
Interaktívna tabuľa + projektor
|
1 193.00 |
bez DPH |
5/2021
|
10.12.2021 |
eTechnology s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
6/2021
|
Skrinky + poličky
|
1 564.00 |
bez DPH |
6/2021
|
13.12.2021 |
eVector group SE |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
7/2021
|
Žinenky
|
1 013.34 |
bez DPH |
7/2021
|
13.12.2021 |
FINSO Obchod s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
8/2021
|
Podlaha + kocovky + lišty
|
2 333.92 |
bez DPH |
8/2021
|
21.12.2021 |
RZ Design s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2021
|
Interaktívna tabuľa + projektor
|
1 193.00 |
bez DPH |
9/2021
|
27.12.2021 |
eTechnology s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
10/2021
|
Lavice + stoličky
|
3 145.00 |
bez DPH |
10/2021
|
27.12.2021 |
eVector group SE |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8240012885
|
Plyn - 1/2025
|
1 472,00 |
s DPH |
|
01.01.2025 |
Energie Bratislava |
|
|
|
01.01.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2500050
|
Systémová podpora Urbis
|
203,04 |
s DPH |
|
02.01.2025 |
MADE Banská Bystrica |
Základná škola Šalgovce |
|
|
07.01.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1052500297
|
Elektrická energia - 1/2025
|
440,19 |
s DPH |
|
03.01.2025 |
Encare Bratislava |
Základná škola Šalgovce |
|
|
07.01.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
9125001253
|
EduPage eGovernment modul - pre školy do 300 žiakov
|
250,00 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
ASC, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
16.01.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2240047266
|
Plyn - vyúčtovanie
|
-1 235.94 |
s DPH |
|
16.01.2025 |
Energie2, Bratislava |
|
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501000175
|
Aktualizácia + servis k programu ŠJ
|
68,88 |
s DPH |
|
23.01.2025 |
SOFT-GL s.r.o. Košice |
|
|
|
24.01.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8363303302
|
Telefón, internet
|
46,03 |
s DPH |
|
23.01.2025 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
24.01.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251600107
|
Skladané papierové uteráky Natural
|
242,21 |
s DPH |
|
26.01.2025 |
CWS Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
30.01.2025 |
03.09.2025 |