|
Faktúra |
PP-210038
|
Server DELL
|
2 592.55 |
bez DPH |
|
12.03.2021 |
|
Základná škola Šalgovce |
Mgr. Martina Bistákova |
Riaditeľ |
|
20.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Príkazná zmluva - elektrická energia
|
|
bez DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
Mgr. Martina Bistákova |
Riaditeľ |
|
07.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Príkazná zmluva - zemný plyn
|
|
bez DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
Mgr. Martina Bistákova |
Riaditeľ |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8680257921
|
Plyn - 1/2026
|
947,00 |
s DPH |
|
22.01.2026 |
SPP a.s. Bratislava |
|
|
|
22.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Objednávka |
4215615
|
Plaketa zlatá v krabičke
|
120,00 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
3G, s.r.o., Bartošovce |
|
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FV257593
|
Plaketa zlatá v krabičke
|
168,00 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
3G, s.r.o., Bartošovce |
|
|
|
04.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
4215230
|
Plaketa zlatá v krabičke
|
168,00 |
s DPH |
|
04.12.2025 |
3G, s.r.o., Bartošovce |
|
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1502501674
|
aitec offline k Slovenskému jazyku
|
17,99 |
s DPH |
|
11.09.2025 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1502500849
|
Učebnice
|
51,30 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
04.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1112500644
|
Učebnice
|
542,82 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
04.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025106
|
Konfigurácia PC zariadení, notebookov
|
1 697,40 |
s DPH |
|
10.12.2025 |
AKTech s.r.o. Váhovce |
|
|
|
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025105
|
Audit a optimalizácia počítačov
|
480,00 |
s DPH |
|
10.12.2025 |
AKTech s.r.o. Váhovce |
|
|
|
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
260078
|
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - 1/2026
|
123,00 |
s DPH |
|
12.02.2026 |
ALW, s.r.o. Topoľčany |
|
|
|
16.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
251372
|
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - 12/2025
|
119,93 |
s DPH |
|
15.01.2026 |
ALW, s.r.o. Topoľčany |
|
|
|
16.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251162
|
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby
|
123,00 |
s DPH |
|
17.11.2025 |
ALW, s.r.o. Topoľčany |
|
|
|
17.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251276
|
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - 11/2025
|
123,00 |
s DPH |
|
17.12.2025 |
ALW, s.r.o. Topoľčany |
|
|
|
17.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
014731
|
Poháre Duralex
|
52,80 |
s DPH |
|
13.03.2025 |
APD-Company s.r.o. Kusín |
|
|
|
13.03.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
91/25/00560
|
Darčekové sety - Šport balíček so sladkosťami
|
1 021,39 |
s DPH |
|
29.05.2025 |
ARES spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
29.05.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
9126000810
|
EduPage eGovernment modul - pre školy do 300 žiakov
|
250,00 |
s DPH |
|
08.01.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9125001253
|
EduPage eGovernment modul - pre školy do 300 žiakov
|
250,00 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
ASC, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
16.01.2025 |
03.09.2025 |