|
|
Faktúra |
2026144
|
Interaktívne predstavenie pre predškolákov
|
260,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Agentúra TRISTAN s.r.o. Nitra |
|
|
|
08.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8680295166
|
Plyn - 2/2026
|
947,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
SPP a.s. Bratislava |
|
|
|
03.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026001228
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 1/2026
|
147,79 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
16.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260078
|
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - 1/2026
|
123,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
ALW, s.r.o. Topoľčany |
|
|
|
16.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7300000839
|
Elektrická energia - 2/2026
|
377,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7300000839
|
Elektrická energia - 2/2026
|
377,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202600845
|
Škola - manažment, ekonomika, legislatíva
|
53,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
09.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383168780
|
Telefón, internet, mobil
|
75,76 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
09.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383030046
|
Telefón, internet, mobil
|
76,36 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
09.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202600826
|
Balíček ŠkôlkaKomensky
|
9,23 |
s DPH |
|
|
08.02.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
|
09.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
39/2026
|
BOZP a OPP - 1/2026
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Pavol Blaška Topoľčany |
|
|
|
03.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
261100959
|
Výmena rohoží - 1/2026
|
30,37 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
CWS Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
03.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1062511170
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 12/2025
|
27,14 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Encare Bratislava |
|
|
|
27.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
22604438
|
Plastová postieľka a matrac - MŠ
|
359,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2026 |
NOMiland s.r.o., Magnezitárska 11, Košice |
|
|
|
22.02.2026 |
22.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1062509728
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 11/2025
|
145,94 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Encare Bratislava |
|
|
|
27.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2250065563
|
Plyn - vyúčtovanie 1.-12./2025
|
-3 695,89 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
Energie2, Bratislava |
|
|
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026800066
|
Rukavice nitrilové, latexové, vrecia na odpad
|
27,13 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
pre Vás, s.r.o. Sládkovičovo |
|
|
|
20.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7300000839
|
Elektrická energia - 1/2026
|
377,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
20.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8680257921
|
Plyn - 1/2026
|
947,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
SPP a.s. Bratislava |
|
|
|
22.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2601000198
|
Aktualizácia + servis k programu ŠJ
|
68,88 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
SOFT-GL s.r.o. Košice |
|
|
|
22.01.2026 |
22.01.2026 |