|
|
Faktúra |
45/2026
|
Príspevok na stravu SF 7/2026
|
59,70 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šalgovce |
|
|
|
10.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Objednávka |
201582839
|
Toner
|
14,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
Gigaprint.sk s.r.o |
|
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
Objednávka |
68/2026
|
Potraviny
|
712,88 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
ATC Púchov |
|
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
69/2026
|
Potraviny
|
782,96 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
ATC Púchov |
|
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
70/2026
|
Potraviny
|
571,85 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
Astera Trenčín |
|
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
71/2026
|
Potraviny
|
106,35 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
Topec Topoľčany |
|
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
32600435
|
Kávovar
|
299,90 |
s DPH |
|
|
12.04.2026 |
FAST PLUS, a.s., Bratislava |
OZ RZ |
|
|
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
249012
|
Ruksak
|
1 366,40 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Pens National |
OZ RZ |
|
|
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
226310251
|
Poplatok za súťaž Matematický klokan
|
130,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
Talentída, n.o., Bratislava |
OZ RZ |
|
|
16.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026017
|
Encyklopédia "Naše Slovensko".
|
52,50 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
Silvia Roháčová Levice |
OZ RZ |
|
|
16.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260039
|
Pobyt lyžiarskeho kurzu
|
368,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
BP FUN, s.r.o. Banská Bystrica |
OZ RZ |
|
|
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
16271125
|
Seminár - účastnícky poplatok
|
39,95 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Nezisková organizácia VESNA |
OZ RZ |
|
|
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026005110
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 4/2026
|
127,91 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
15.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
201582839
|
Toner
|
14,20 |
s DPH |
201582839
|
|
14.05.2026 |
Gigaprint.sk s.r.o |
|
|
|
15.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
261108170
|
Výmena rohoží - 5/2026
|
27,55 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
CWS Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
15.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Objednávka |
66/2026
|
Potraviny
|
645,81 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
PAM fruit s.r.o. Topoľčany |
|
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026043
|
Servisný výjazdy
|
565,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
AKTech s.r.o. Váhovce |
|
|
|
15.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026042
|
Paušálna odmena - poskytovanie služieb
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
AKTech s.r.o. Váhovce |
|
|
|
15.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7300000839
|
Elektrická energia - 5/2026
|
377,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
07.05.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
117/2026
|
BOZP a OPP - 4/2026
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Pavol Blaška, Topoľčany |
|
|
|
07.05.2026 |
14.05.2026 |