|
Faktúra |
PP-210038
|
Server DELL
|
2 592.55 |
bez DPH |
|
12.03.2021 |
|
Základná škola Šalgovce |
Mgr. Martina Bistákova |
Riaditeľ |
|
20.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20250277
|
Poplatok proxia.live services za štvrťrok
|
99,00 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
eSoft s.r.o. Detva |
|
|
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
52000143
|
Montáž
|
1 501,83 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
Bonita group Service SK, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
08.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
52000142
|
Dopadova plocha doska Grass
|
960,88 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
Bonita group Service SK, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
08.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
52000141
|
Šplhacia zostava
|
2 158,65 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
Bonita group Service SK, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
08.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
236/2025
|
BOZP a OPP - 9/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
Pavol Blaška Topoľčany |
|
|
|
08.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376764300
|
Telefón, mobil, internet
|
152,11 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202504310
|
Balíček BezKriedy Plus
|
37,93 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1052511229
|
Elektrická energia - 10/2025
|
433,46 |
s DPH |
|
02.10.2025 |
Encare Bratislava |
|
|
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20251341
|
Kontrola a tlaková skúška has. prístrojov a hydrantov
|
311,07 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
Kováčik s.r.o. Livina |
|
|
|
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8240012885
|
Plyn - 10/2025
|
1 472,00 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
Energie2, Bratislava |
|
|
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202514149
|
Učebnice
|
79,00 |
s DPH |
|
29.09.2025 |
RAABE Slovensko Bratislava |
|
|
|
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2500403818
|
Učebnice
|
80,80 |
s DPH |
|
29.09.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
22501322
|
Kuchynský robot s príslušenstvom
|
5 828,23 |
s DPH |
|
24.09.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
26.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FVNRU038
|
Seminár - kvalifikačné predpoklady v školstve
|
69,00 |
s DPH |
|
11.09.2025 |
Kantorka, n.o. Košice |
|
|
|
11.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2504508
|
Školenie k informačnému systému URBIS
|
56,00 |
s DPH |
|
18.09.2025 |
MADE spol. s r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
22.09.2025 |
21.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1062507721
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 9/2025
|
-11,26 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
Encare Bratislava |
|
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25kdi00288
|
Kontrola bezpečnosti detského ihriska a telocviční
|
396,06 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o. Nitra |
|
|
|
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202512781
|
Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
17.09.2025 |
RAABE Slovensko Bratislava |
|
|
|
17.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
PFA2025002
|
Lyžiarsky výcvik -záloha
|
600,00 |
s DPH |
|
17.10.2025 |
BP FUN, s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
20.10.2025 |
20.10.2025 |