|
Faktúra |
PP-210038
|
Server DELL
|
2 592.55 |
bez DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
Základná škola Šalgovce |
Mgr. Martina Bistákova |
Riaditeľ |
|
20.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20250406
|
Mesačný poplatok proxia.live services za štvrťrok
|
99,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
eSoft s.r.o. Detva |
|
|
|
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1062509728
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 11/2025
|
145,94 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Encare Bratislava |
|
|
|
27.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2250065563
|
Plyn - vyúčtovanie 1.-12./2025
|
-3 695,89 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
Energie2, Bratislava |
|
|
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026800066
|
Rukavice nitrilové, latexové, vrecia na odpad
|
27,13 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
pre Vás, s.r.o. Sládkovičovo |
|
|
|
20.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7300000839
|
Elektrická energia - 1/2026
|
377,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
20.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8680257921
|
Plyn - 1/2026
|
947,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
SPP a.s. Bratislava |
|
|
|
22.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2601000198
|
Aktualizácia + servis k programu ŠJ
|
68,88 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
SOFT-GL s.r.o. Košice |
|
|
|
22.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026003
|
Interaktívne predstavenie pre predškolákov
|
260,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Agentúra TRISTAN s.r.o. Nitra |
|
|
|
22.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9/2026
|
Výchovno vzdelávací program - predškoláci
|
200,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Rytier Gaston s.r.o., Chocholná - Velčice |
|
|
|
22.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
251372
|
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - 12/2025
|
119,93 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
ALW, s.r.o. Topoľčany |
|
|
|
16.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9126000810
|
EduPage eGovernment modul - pre školy do 300 žiakov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8680295166
|
Plyn - 2/2026
|
947,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
SPP a.s. Bratislava |
|
|
|
03.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2600050
|
Systémová podpora Urbis - 2026
|
224,36 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
MADE spol. s r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8381451086
|
Telefón, mobil, internet
|
153,28 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026
|
BOZP a OPP - 12/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
Pavol Blaška Topoľčany |
|
|
|
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
501430677
|
Predškolská výchova
|
11,82 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
|
|
|
29.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025059
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
49,67 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Ľubomír Blaško LUTAS Továrniky |
|
|
|
29.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FO-1458/2025
|
Prehliadka odsávacieho zariadenia
|
578,10 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Fispo Clean Slovakia, s.r.o. Zamarovce |
|
|
|
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
246873
|
Reprezentačné - balzam na pery
|
638,37 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Pens National |
|
|
|
19.12.2025 |
19.12.2025 |