|
|
Faktúra |
FV/380/SK/2608
|
Hrniec, podnos, doska
|
308,93 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
MM Gastro Group Sp. z.o.o., Katowice |
|
|
|
19.08.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
64229320009339
|
Zatemňovacia roleta, lampa
|
217,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2026 |
Sconto Nábytok s.r.o., Trnava |
|
|
|
07.08.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
08/2025/000301
|
Čalúnené stoličky
|
116,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
Meble Makarowski Przemyšl |
|
|
|
12.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FO-1458/2025
|
Prehliadka odsávacieho zariadenia
|
578,10 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Fispo Clean Slovakia, s.r.o. Zamarovce |
|
|
|
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FO-1452/2025
|
Podlahový automat - ŠJ
|
1 623,60 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Fispo Clean Slovakia, s.r.o. Zamarovce |
|
|
|
15.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2602002029
|
Hygienické potreby
|
247,59 |
s DPH |
|
|
21.07.2026 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Senec |
|
|
|
21.07.2026 |
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FA2602001314
|
Hygienické potreby
|
483,54 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Senec |
|
|
|
19.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA2602001177
|
Hygienické potreby
|
968,19 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Senec |
|
|
|
19.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA2602000530
|
Hygienické potreby
|
383,93 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Senec |
|
|
|
07.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FA2502005672
|
Utierky
|
341,45 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Senec |
|
|
|
15.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
SPF26428072
|
Akustický paravan
|
361,62 |
s DPH |
|
|
28.07.2026 |
B2Bpartner s.r.o., Bratislava |
OZ RZ |
|
|
28.07.2026 |
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
SPF26423278
|
Parková lavička
|
425,58 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
B2Bpartner s.r.o., Bratislava |
OZ RZ |
|
|
18.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
SPF25441417
|
Textilná rohož
|
51,66 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
B2B Partner s.r.o. Bratislava |
|
|
|
23.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ISK20260927
|
Pečiatky
|
47,50 |
s DPH |
|
|
20.08.2026 |
paullartt, s.r.o., Žilina |
OZ RZ |
|
|
14.08.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
F1002608648
|
Sedátko WC
|
317,12 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
Ptáček - veľkoobchod, a.s., Bratislava |
|
|
|
19.08.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
91/25/00560
|
Darčekové sety - Šport balíček so sladkosťami
|
1 021,39 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
ARES spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
29.05.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
SK00246737
|
Darčeková sada
|
1 136,51 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Pens National |
|
|
|
15.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
S462409309
|
Skartovačka
|
252,15 |
s DPH |
|
|
23.07.2026 |
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o., Bratislava |
|
|
|
23.07.2026 |
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
PFA2025002
|
Lyžiarsky výcvik -záloha
|
600,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
BP FUN, s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
F526059055
|
Učebnice
|
219,50 |
s DPH |
|
|
25.08.2026 |
preskoly.sk s.r.o., Bratislava |
|
|
|
28.08.2026 |
28.08.2026 |