|
|
Faktúra |
08/2025/000301
|
Čalúnené stoličky
|
116,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
Meble Makarowski Przemyšl |
|
|
|
12.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FO-1458/2025
|
Prehliadka odsávacieho zariadenia
|
578,10 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Fispo Clean Slovakia, s.r.o. Zamarovce |
|
|
|
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FO-1452/2025
|
Podlahový automat - ŠJ
|
1 623,60 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Fispo Clean Slovakia, s.r.o. Zamarovce |
|
|
|
15.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2602001314
|
Hygienické potreby
|
483,54 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Senec |
|
|
|
19.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA2602001177
|
Hygienické potreby
|
968,19 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Senec |
|
|
|
19.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA2602000530
|
Hygienické potreby
|
383,93 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Senec |
|
|
|
07.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FA2502005672
|
Utierky
|
341,45 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Senec |
|
|
|
15.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
SPF26423278
|
Parková lavička
|
425,58 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
B2Bpartner s.r.o., Bratislava |
OZ RZ |
|
|
18.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
SPF25441417
|
Textilná rohož
|
51,66 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
B2B Partner s.r.o. Bratislava |
|
|
|
23.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
91/25/00560
|
Darčekové sety - Šport balíček so sladkosťami
|
1 021,39 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
ARES spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
29.05.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
SK00246737
|
Darčeková sada
|
1 136,51 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Pens National |
|
|
|
15.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
PFA2025002
|
Lyžiarsky výcvik -záloha
|
600,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
BP FUN, s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
F525070541
|
Učebnice
|
20,27 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
preskoly.sk s.r.o. Bratislava |
|
|
|
29.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
9126004321
|
aSc Agenda Komplet
|
560,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
05.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9126000810
|
EduPage eGovernment modul - pre školy do 300 žiakov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9125004073
|
aSc Agenda Komplet - 2026
|
531,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
ASC, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
02.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
9125001253
|
EduPage eGovernment modul - pre školy do 300 žiakov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
ASC, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
16.01.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8699830193
|
Plyn - 6/2026
|
947,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
|
|
|
05.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8690096704
|
Plyn - 4/2026
|
947,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
SPP a.s. Bratislava |
|
|
|
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8680295166
|
Plyn - 2/2026
|
947,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
SPP a.s. Bratislava |
|
|
|
03.02.2026 |
03.02.2026 |