|
Objednávka |
9/2021
|
Interaktívna tabuľa + projektor
|
1 193.00 |
bez DPH |
|
9/2021
|
27.12.2021 |
eTechnology s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
8/2021
|
Podlaha + kocovky + lišty
|
2 333.92 |
bez DPH |
|
8/2021
|
21.12.2021 |
RZ Design s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
7/2021
|
Žinenky
|
1 013.34 |
bez DPH |
|
7/2021
|
13.12.2021 |
FINSO Obchod s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
6/2021
|
Skrinky + poličky
|
1 564.00 |
bez DPH |
|
6/2021
|
13.12.2021 |
eVector group SE |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
5/2021
|
Interaktívna tabuľa + projektor
|
1 193.00 |
bez DPH |
|
5/2021
|
10.12.2021 |
eTechnology s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
10/2021
|
Lavice + stoličky
|
3 145.00 |
bez DPH |
|
10/2021
|
27.12.2021 |
eVector group SE |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
04/2021
|
interaktívna tabuľa a príslušenstvo
|
1 053.00 |
bez DPH |
|
04/2021
|
01.12.2021 |
eTechnology s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
261104824
|
Výmena rohoží - 3/2026
|
50,31 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
CWS Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1262200718
|
Tlačivá
|
317,34 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
ŠEVT a.s. Bratislava - čast Nové Mesto |
|
|
|
12.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2689015607
|
Poplatok za doménu
|
212,63 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Webglobe, a.s., Bratislava |
|
|
|
20.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA260062
|
Odborná konferencia, členský poplatok
|
420,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
Združenie základných škôl Slovenska Bratislava |
|
|
|
20.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260212
|
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - 2/2026
|
129,15 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
ALW, s.r.o. Topoľčany |
|
|
|
20.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
PP-210038
|
Server DELL
|
2 592.55 |
bez DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
Základná škola Šalgovce |
Mgr. Martina Bistákova |
Riaditeľ |
|
20.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2026061
|
Sférické premietanie
|
125,40 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
Zuzana Ivančíková - Hvezdáreň na cestách, Križovany nad Dudváhom |
|
|
|
26.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8386314229
|
Telefón, mobil, internet
|
152,11 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
526304520
|
Kalibrácia váh
|
92,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Slovenská legálna metrológia, n.o., Bratislava |
|
|
|
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8690096704
|
Plyn - 4/2026
|
947,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
SPP a.s. Bratislava |
|
|
|
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
77/2026
|
BOZP a OPP - 3/2026
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Pavol Blaška, Streďanská 2778/63, Topoľčany |
|
|
|
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
7300000839
|
Elektrická energia - 4/2026
|
377,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
7300000839
|
Elektrická energia - 3/2026
|
377,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
16.03.2026 |
16.03.2026 |