|
Objednávka |
9/2021
|
Interaktívna tabuľa + projektor
|
1 193.00 |
bez DPH |
9/2021
|
27.12.2021 |
eTechnology s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
8/2021
|
Podlaha + kocovky + lišty
|
2 333.92 |
bez DPH |
8/2021
|
21.12.2021 |
RZ Design s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
7/2021
|
Žinenky
|
1 013.34 |
bez DPH |
7/2021
|
13.12.2021 |
FINSO Obchod s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
6/2021
|
Skrinky + poličky
|
1 564.00 |
bez DPH |
6/2021
|
13.12.2021 |
eVector group SE |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
5/2021
|
Interaktívna tabuľa + projektor
|
1 193.00 |
bez DPH |
5/2021
|
10.12.2021 |
eTechnology s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
10/2021
|
Lavice + stoličky
|
3 145.00 |
bez DPH |
10/2021
|
27.12.2021 |
eVector group SE |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
04/2021
|
interaktívna tabuľa a príslušenstvo
|
1 053.00 |
bez DPH |
04/2021
|
01.12.2021 |
eTechnology s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
PP-210038
|
Server DELL
|
2 592.55 |
bez DPH |
|
12.03.2021 |
|
Základná škola Šalgovce |
Mgr. Martina Bistákova |
Riaditeľ |
|
20.03.2021 |
|
|
Faktúra |
251120044
|
Výmena rohoží - 10/2025
|
55,94 |
s DPH |
|
24.10.2025 |
CWS Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25208
|
Skúška plynových a tlakových zariadení
|
570,72 |
s DPH |
|
06.11.2025 |
Ľuboš Kollár Veľké Dvorany |
|
|
|
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2252208168
|
Tlačivá
|
105,35 |
s DPH |
|
06.11.2025 |
ŠEVT a.s. Bratislava - čast Nové Mesto |
|
|
|
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202502586
|
Tonery
|
172,20 |
s DPH |
|
06.11.2025 |
REVIS-SERVIS spol. s r.o. Nitra - Dolné Krškany |
|
|
|
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1052512484
|
Elektrická energia - 11/2025
|
433,46 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
Encare Bratislava |
|
|
|
10.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378310117
|
Telefón, internet, mobil
|
152,11 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
277/2025
|
BOZP a OPP - 10/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
Pavol Blaška Topoľčany |
|
|
|
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2510066
|
Kontrola detektorov plynu a snímača
|
85,49 |
s DPH |
|
24.10.2025 |
DETMAR spol. s r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
27.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8240012885
|
Plyn - 11/2025
|
1 472.00 |
s DPH |
|
01.11.2025 |
Energie2, Bratislava |
|
|
|
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
190374352
|
Kancelárske potreby
|
242,77 |
s DPH |
|
29.10.2025 |
Tibor Varga TSV Papier Lučenec |
|
|
|
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Objednávka |
7651100
|
Konvertor HDMI/VGA
|
8,47 |
s DPH |
|
29.10.2025 |
Internet-Handel s.r.o. Praha |
|
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
00244378
|
Darčekový set
|
220,77 |
s DPH |
|
28.10.2025 |
Pens National |
|
|
|
28.10.2025 |
28.10.2025 |