|
Objednávka |
9/2021
|
Interaktívna tabuľa + projektor
|
1 193.00 |
bez DPH |
|
9/2021
|
27.12.2021 |
eTechnology s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
8/2021
|
Podlaha + kocovky + lišty
|
2 333.92 |
bez DPH |
|
8/2021
|
21.12.2021 |
RZ Design s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
7/2021
|
Žinenky
|
1 013.34 |
bez DPH |
|
7/2021
|
13.12.2021 |
FINSO Obchod s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
6/2021
|
Skrinky + poličky
|
1 564.00 |
bez DPH |
|
6/2021
|
13.12.2021 |
eVector group SE |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
5/2021
|
Interaktívna tabuľa + projektor
|
1 193.00 |
bez DPH |
|
5/2021
|
10.12.2021 |
eTechnology s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
10/2021
|
Lavice + stoličky
|
3 145.00 |
bez DPH |
|
10/2021
|
27.12.2021 |
eVector group SE |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
04/2021
|
interaktívna tabuľa a príslušenstvo
|
1 053.00 |
bez DPH |
|
04/2021
|
01.12.2021 |
eTechnology s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7300000839
|
Elektrická energia - 2/2026
|
377,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383030046
|
Telefón, internet, mobil
|
76,36 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
09.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383168780
|
Telefón, internet, mobil
|
75,76 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
09.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202600845
|
Škola - manažment, ekonomika, legislatíva
|
53,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
09.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7300000839
|
Elektrická energia - 2/2026
|
377,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
PP-210038
|
Server DELL
|
2 592.55 |
bez DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
Základná škola Šalgovce |
Mgr. Martina Bistákova |
Riaditeľ |
|
20.03.2021 |
|
|
Faktúra |
260078
|
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - 1/2026
|
123,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
ALW, s.r.o. Topoľčany |
|
|
|
16.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
39/2026
|
BOZP a OPP - 1/2026
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Pavol Blaška Topoľčany |
|
|
|
03.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026001228
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 1/2026
|
147,79 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
16.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
261102800
|
Výmena rohoží - 2/2026
|
50,31 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
CWS Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
22604438
|
Plastová postieľka a matrac - MŠ
|
359,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2026 |
NOMiland s.r.o., Magnezitárska 11, Košice |
|
|
|
22.02.2026 |
22.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202600826
|
Balíček ŠkôlkaKomensky
|
9,23 |
s DPH |
|
|
08.02.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
|
09.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1062509728
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 11/2025
|
145,94 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Encare Bratislava |
|
|
|
27.01.2026 |
27.01.2026 |