|
|
Faktúra |
202512781
|
Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
17.09.2025 |
RAABE Slovensko Bratislava |
|
|
|
17.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20252231
|
Sprievodca učiteľa
|
23,00 |
s DPH |
|
17.09.2025 |
LiberaTerra Bratislava |
|
|
|
17.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250146
|
USB pre 1.-4. a 5.-9. ročník
|
52,70 |
s DPH |
|
17.09.2025 |
Pavelčákovci s.r.o., Košice |
|
|
|
17.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2550100041
|
Sadenice, kríky
|
46,57 |
s DPH |
|
17.09.2025 |
Plantex, s.r.o. Veselé pri Piešťanoch |
|
|
|
17.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250900199
|
Pracovný zošit
|
28,99 |
s DPH |
|
11.09.2025 |
Vydavateľstvo Don Bosco Bratislava |
|
|
|
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1502501674
|
aitec offline k Slovenskému jazyku
|
17,99 |
s DPH |
|
11.09.2025 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251116858
|
Výmena rohoží - 9/2025
|
27,44 |
s DPH |
|
10.09.2025 |
CWS Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025193
|
Pracovné listy
|
93,50 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
Spoločnosť Ježišova Vydavateľstvo Dobrá kniha Trnava |
|
|
|
09.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250040
|
Platinum city card
|
820,00 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
CITY-CARD, s.r.o. Košice |
|
|
|
09.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
217/2025
|
BOZP a OPP - 8/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
Pavol Blaška Topoľčany |
|
|
|
09.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
190371859
|
Pastelky, ceruzky, výkresy
|
203,10 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
Tibor Varga TSV Papier Lučenec |
|
|
|
09.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1062506691
|
Elektrická energia - vyúčtovanie
|
-194,53 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
Encare Bratislava |
|
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250068
|
Preprava detí autobusom
|
194,96 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
Eduard Macho Svrbice |
|
|
|
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202512487
|
Učebnice
|
45,50 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
RAABE Slovensko Bratislava |
|
|
|
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
256660703
|
Odrazový mostík
|
394,00 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
Krimar s.r.o. Havířov |
|
|
|
04.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375147948
|
Telefón, mobil, internet
|
152,11 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
04.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
190371433
|
Kancelárske potreby
|
268,04 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
Tibor Varga TSV Papier Lučenec |
|
|
|
02.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250197
|
VO na výber dodávateľa zemného plynu
|
246,00 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
Komunal Servis - Verejné obstarávanie, s.r.o. Levice |
|
|
|
02.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20251624
|
Pracovné zošity
|
53,32 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
LiberaTerra Bratislava |
|
|
|
02.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025385
|
Tlačivá
|
16,00 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
Tristanpress, spol. s r.o. Topoľčany |
|
|
|
02.09.2025 |
05.09.2025 |