|
|
Faktúra |
8240012885
|
Plyn - 3/2025
|
1 472.00 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
Energie2 Bratislava |
|
|
|
3..3.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2026144
|
Interaktívne predstavenie pre predškolákov
|
260,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Agentúra TRISTAN s.r.o. Nitra |
|
|
|
08.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260534
|
Učebnice
|
249,94 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
KNIHOMOL, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1212603910
|
Učebnice
|
274,31 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
07.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1212603911
|
Licencia - aitec offline
|
35,70 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
07.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
12605733
|
Čistiaci prostriedok do umývačky
|
258,30 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8661184707
|
Plyn - 7/2026
|
947,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
|
|
|
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
155/2026
|
BOZP a OPP - 6/2026
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
Pavol Blaška, Topoľčany |
|
|
|
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8391000364
|
Telefón, mobil, internet
|
152,11 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260177
|
Digitálny informačný systém - III. štvrťrok
|
105,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
eSoft s.r.o. Detva |
|
|
|
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2606204
|
Tonery OKI
|
571,48 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
CINEMA + spol. s r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
26.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2605005
|
Licencia - Samospráva na Kľúč
|
1 176,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
Samospráva na Kľúč D, s.r.o., Košice |
|
|
|
26.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260540
|
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - 5/2026
|
123,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
ALW, s.r.o. Topoľčany |
|
|
|
24.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
190389348
|
Kancelárske potreby
|
136,84 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Tibor Varga TSV Papier Lučenec |
|
|
|
24.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
190389349
|
Kancelárske potreby - MŠ
|
110,31 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Tibor Varga TSV Papier Lučenec |
|
|
|
24.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2600165
|
Bábkové predstavenie - predškoláci
|
180,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
Tony Tonov s.r.o., Moravany nad Váhom |
|
|
|
19.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA2602001314
|
Hygienické potreby
|
483,54 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Senec |
|
|
|
19.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA2602001177
|
Hygienické potreby
|
968,19 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Senec |
|
|
|
19.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2262203115
|
Tlačivá
|
159,93 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
ŠEVT a.s. Bratislava - čast Nové Mesto |
|
|
|
19.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026051
|
Paušálna odmena - poskytovanie služieb
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
AKTech s.r.o. Váhovce |
|
|
|
18.06.2026 |
23.06.2026 |