|
|
Faktúra |
202512781
|
Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
17.09.2025 |
RAABE Slovensko Bratislava |
|
|
|
17.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20252231
|
Sprievodca učiteľa
|
23,00 |
s DPH |
|
17.09.2025 |
LiberaTerra Bratislava |
|
|
|
17.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250146
|
USB pre 1.-4. a 5.-9. ročník
|
52,70 |
s DPH |
|
17.09.2025 |
Pavelčákovci s.r.o., Košice |
|
|
|
17.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2550100041
|
Sadenice, kríky
|
46,57 |
s DPH |
|
17.09.2025 |
Plantex, s.r.o. Veselé pri Piešťanoch |
|
|
|
17.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250900199
|
Pracovný zošit
|
28,99 |
s DPH |
|
11.09.2025 |
Vydavateľstvo Don Bosco Bratislava |
|
|
|
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1502501674
|
aitec offline k Slovenskému jazyku
|
17,99 |
s DPH |
|
11.09.2025 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251116858
|
Výmena rohoží - 9/2025
|
27,44 |
s DPH |
|
10.09.2025 |
CWS Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025193
|
Pracovné listy
|
93,50 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
Spoločnosť Ježišova Vydavateľstvo Dobrá kniha Trnava |
|
|
|
09.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250040
|
Platinum city card
|
820,00 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
CITY-CARD, s.r.o. Košice |
|
|
|
09.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
217/2025
|
BOZP a OPP - 8/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
Pavol Blaška Topoľčany |
|
|
|
09.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
190371859
|
Pastelky, ceruzky, výkresy
|
203,10 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
Tibor Varga TSV Papier Lučenec |
|
|
|
09.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1062506691
|
Elektrická energia - vyúčtovanie
|
-194,53 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
Encare Bratislava |
|
|
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1352025
|
BOZP a OPP - 5/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
Pavol Blaška Topoľčany |
|
|
|
13.06.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2250002036
|
Publikácia: Logopedárium
|
196,80 |
s DPH |
|
25.06.2025 |
Nakladatelství Forum s.r.o. Bratislava |
|
|
|
25.06.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501224
|
Zabezpečenie školy v prírode
|
1 100,00 |
s DPH |
|
26.06.2025 |
CK AZAD s.r.o. Tvrdošín |
|
|
|
01.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
49792
|
Búdka pre vtáčikov
|
74,61 |
s DPH |
|
29.06.2025 |
Michal Kotarba |
|
|
|
23.06.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250154
|
Poplatok proxia.live services za štvrťrok
|
99,00 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
eSoft s.r.o. Detva |
|
|
|
01.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1052507476
|
Elektrická energia - 7/2025
|
433,46 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
Encare Bratislava |
|
|
|
02.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
154/2025
|
BOZP a OPP - 6/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
Pavol Blaška Topoľčany |
|
|
|
02.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
181500572
|
Mop Vileda
|
45,59 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
TIPA, spol. s r.o. Opava - Předměstí |
|
|
|
04.07.2025 |
05.09.2025 |