|
|
Faktúra |
2026144
|
Interaktívne predstavenie pre predškolákov
|
260,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Agentúra TRISTAN s.r.o. Nitra |
|
|
|
08.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260534
|
Učebnice
|
249,94 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
KNIHOMOL, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1212603910
|
Učebnice
|
274,31 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
07.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1212603911
|
Licencia - aitec offline
|
35,70 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
07.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
12605733
|
Čistiaci prostriedok do umývačky
|
258,30 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
07.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8391000364
|
Telefón, mobil, internet
|
152,11 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
|
|
|
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260177
|
Digitálny informačný systém - III. štvrťrok
|
105,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
eSoft s.r.o. Detva |
|
|
|
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
155/2026
|
BOZP a OPP - 6/2026
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
Pavol Blaška, Topoľčany |
|
|
|
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8661184707
|
Plyn - 7/2026
|
947,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava |
|
|
|
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2606204
|
Tonery OKI
|
571,48 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
CINEMA + spol. s r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
26.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2605005
|
Licencia - Samospráva na Kľúč
|
1 176,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
Samospráva na Kľúč D, s.r.o., Košice |
|
|
|
26.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026006785
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 5/2026
|
101,53 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
15.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260540
|
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby - 5/2026
|
123,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
ALW, s.r.o. Topoľčany |
|
|
|
24.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
190389348
|
Kancelárske potreby
|
136,84 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Tibor Varga TSV Papier Lučenec |
|
|
|
24.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
190389349
|
Kancelárske potreby - MŠ
|
110,31 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Tibor Varga TSV Papier Lučenec |
|
|
|
24.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2620104653
|
Ovocie
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
PLANTEX, s.r.o., Veselé |
|
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
34/2026
|
Príspevok na stravu zamestnancov - 5/2026
|
177,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šalgovce |
|
|
|
11.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
34/2026
|
RN na stravu zamestnancov - 5/2026
|
944,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šalgovce |
|
|
|
11.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
34/2026
|
Príspevok na stravu zamestnancov - 5/2026
|
354,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šalgovce |
|
|
|
11.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2652
|
Kominárske práce
|
117,10 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Marek Madej, Preseľany |
|
|
|
11.06.2026 |
23.06.2026 |