|
|
Faktúra |
2252008406
|
Tlačivá pre MŠ a ZŠ
|
228,00 |
s DPH |
|
21.08.2025 |
ŠEVT a.s. Bratislava - čast Nové Mesto |
|
|
|
25.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2252203089
|
Tlačivá
|
186,64 |
s DPH |
|
10.06.2025 |
ŠEVT a.s. Bratislava - čast Nové Mesto |
|
|
|
13.06.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2252202040
|
Tlačivá
|
83,16 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
ŠEVT a.s. Bratislava - čast Nové Mesto |
|
|
|
10.04.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2252205472
|
Tlačivá, kancelárske potreby
|
330,67 |
s DPH |
|
14.07.2025 |
ŠEVT a.s. Bratislava - čast Nové Mesto |
|
|
|
14.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1252200590
|
Tlačivá, kancelárske potreby
|
277,60 |
s DPH |
|
07.03.2025 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
10.03.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025801891
|
Latexové rukavice
|
23,33 |
s DPH |
|
18.08.2025 |
pre Vás, s.r.o. Sládkovičovo |
|
|
|
18.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7002507084
|
Sťahovací batoh s obrázkom
|
21,52 |
s DPH |
|
15.05.2025 |
iMi trade.sk Žilina |
|
|
|
16.05.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250019
|
Webglobe - správa hostingového úložiska
|
150,00 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
i2 Digital Media Púchov |
|
|
|
03.06.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
253004
|
Skriňa vysoká
|
891,00 |
s DPH |
|
07.03.2025 |
eVector group SE Nitra |
|
|
|
12.03.2025 |
03.09.2025 |
|
Objednávka |
6/2021
|
Skrinky + poličky
|
1 564.00 |
bez DPH |
6/2021
|
13.12.2021 |
eVector group SE |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
10/2021
|
Lavice + stoličky
|
3 145.00 |
bez DPH |
10/2021
|
27.12.2021 |
eVector group SE |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2/2021
|
skrine
|
1 428.33 |
bez DPH |
|
14.10.2021 |
eVector group SE |
|
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
5/2021
|
Interaktívna tabuľa + projektor
|
1 193.00 |
bez DPH |
5/2021
|
10.12.2021 |
eTechnology s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2021
|
Interaktívna tabuľa + projektor
|
1 193.00 |
bez DPH |
9/2021
|
27.12.2021 |
eTechnology s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
04/2021
|
interaktívna tabuľa a príslušenstvo
|
1 053.00 |
bez DPH |
04/2021
|
01.12.2021 |
eTechnology s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20250154
|
Poplatok proxia.live services za štvrťrok
|
99,00 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
eSoft s.r.o. Detva |
|
|
|
01.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250073
|
Poplatok proxia.live services za štvrťrok
|
90,00 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
eSoft s.r.o. Detva |
|
|
|
01.04.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
22077622
|
Čistiace prostriedky
|
355,05 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
dm drogerie markt, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
02.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
531/2025
|
Publikácia Účtovné súvzťažnosti 2025
|
50,00 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
ZO - RVC Nitra |
|
|
|
03.04.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
239/2025
|
Členský príspevok - RVC
|
150,00 |
s DPH |
|
11.02.2025 |
ZO - RVC Nitra |
|
|
|
12.02.2025 |
03.09.2025 |