|
|
Faktúra |
22501322
|
Kuchynský robot s príslušenstvom
|
5 828,23 |
s DPH |
|
24.09.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
26.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
52000141
|
Šplhacia zostava
|
2 158,65 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
Bonita group Service SK, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
08.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025106
|
Konfigurácia PC zariadení, notebookov
|
1 697,40 |
s DPH |
|
10.12.2025 |
AKTech s.r.o. Váhovce |
|
|
|
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FO-1452/2025
|
Podlahový automat - ŠJ
|
1 623,60 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
Fispo Clean Slovakia, s.r.o. Zamarovce |
|
|
|
15.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250572
|
Set taburetiek - stonožka
|
1 533,54 |
s DPH |
|
01.12.2025 |
Mušla s.r.o. Veľké Dvorany |
|
|
|
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
52000143
|
Montáž
|
1 501,83 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
Bonita group Service SK, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
08.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8240012885
|
Plyn - 2/2025
|
1 472,00 |
s DPH |
|
01.02.2025 |
Energie2 Bratislava |
|
|
|
03.02.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8240012885
|
Plyn - 10/2025
|
1 472,00 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
Energie2, Bratislava |
|
|
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8240012885
|
Plyn - 1/2025
|
1 472,00 |
s DPH |
|
01.01.2025 |
Energie Bratislava |
|
|
|
01.01.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025062
|
Betónový záhon
|
1 377,40 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
Profil Invest Slovakia, s.r.o. Vranov nad Topľou |
|
|
|
10.04.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250604
|
Koncoročný balíček
|
1 350,00 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
Mušla s.r.o. Veľké Dvorany |
|
|
|
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7250202
|
Čierna LCD tabuľa
|
1 304,34 |
s DPH |
|
13.11.2025 |
Avalon IT s.r.o. Košice |
|
|
|
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20260038
|
Pobyt lyžiarskeho kurzu
|
1 200,00 |
s DPH |
|
23.02.2026 |
BP FUN, s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
23.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2506003
|
Licencia - Samospráva na Kľúč
|
1 176,00 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
Samospráva na Kľúč D, s.r.o. Košice |
|
|
|
13.06.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2502002121
|
Hygienické potreby
|
1 140,90 |
s DPH |
|
14.07.2025 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Senec |
|
|
|
14.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
SK00246737
|
Darčeková sada
|
1 136,51 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
Pens National |
|
|
|
15.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2501224
|
Zabezpečenie školy v prírode
|
1 100,00 |
s DPH |
|
26.06.2025 |
CK AZAD s.r.o. Tvrdošín |
|
|
|
01.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202507006
|
Vzdelávacia platforma - zlepšenie učebného procesu
|
1 050,00 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
UNIKOR trade s.r.o. Ľubochňa |
|
|
|
04.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
91/25/00560
|
Darčekové sety - Šport balíček so sladkosťami
|
1 021,39 |
s DPH |
|
29.05.2025 |
ARES spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
29.05.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
52000142
|
Dopadova plocha doska Grass
|
960,88 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
Bonita group Service SK, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
08.10.2025 |
09.10.2025 |