|
|
Faktúra |
22501322
|
Kuchynský robot s príslušenstvom
|
5 828,23 |
s DPH |
|
24.09.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
26.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
52000142
|
Dopadova plocha doska Grass
|
960,88 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
Bonita group Service SK, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
08.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
525610147
|
Regenerácia zamestnancov
|
927,00 |
s DPH |
|
08.04.2025 |
Kúpele Dudince, a.s. Dudince |
|
|
|
08.04.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250184
|
Catering - záver kalendárneho roka
|
900,00 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
Gasthof zum Galik |
|
|
|
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
253004
|
Skriňa vysoká
|
891,00 |
s DPH |
|
07.03.2025 |
eVector group SE Nitra |
|
|
|
12.03.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250100994
|
Plastová nádrž na vodu
|
827,24 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Trenčianske Teplice |
|
|
|
05.05.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250040
|
Platinum city card
|
820,00 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
CITY-CARD, s.r.o. Košice |
|
|
|
09.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250041
|
Catering - Deň učiteľov
|
810,00 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
Gasthof zum Galik |
|
|
|
01.04.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501081
|
Zabezpečenie lyžiarského výcviku 2025
|
750,00 |
s DPH |
|
20.02.2025 |
CK AZAD s.r.o. Tvrdošín |
|
|
|
24.02.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202500571
|
Tonery
|
738,00 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
REVIS-SERVIS spol. s r.o. Nitra - Dolné Krškany |
|
|
|
24.03.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025080
|
Plagáty - náučné
|
693,00 |
s DPH |
|
13.03.2025 |
Bareti, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
13.03.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2591901
|
Svahové tvárnice
|
677,24 |
s DPH |
|
29.07.2025 |
STAVIVO, s.r.o. Čab |
|
|
|
29.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2510744
|
Učebnice
|
666,40 |
s DPH |
|
18.08.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Košice |
|
|
|
18.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
10250001
|
Kávovar Saeco
|
650,00 |
s DPH |
|
28.07.2025 |
FuKi s.r.o. Bratislava |
|
|
|
28.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20251203
|
Pracovné zošity
|
646,80 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
LiberaTerra Bratislava |
|
|
|
14.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
246873
|
Reprezentačné - balzam na pery
|
638,37 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
Pens National |
|
|
|
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
PFA2025002
|
Lyžiarsky výcvik -záloha
|
600,00 |
s DPH |
|
17.10.2025 |
BP FUN, s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
261310790
|
VISOR - štartovacia sada
|
599,00 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
Stiefel Eurocart s.r.o. Bratislava |
|
|
|
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FO-1458/2025
|
Prehliadka odsávacieho zariadenia
|
578,10 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
Fispo Clean Slovakia, s.r.o. Zamarovce |
|
|
|
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25208
|
Skúška plynových a tlakových zariadení
|
570,72 |
s DPH |
|
06.11.2025 |
Ľuboš Kollár Veľké Dvorany |
|
|
|
10.11.2025 |
10.11.2025 |