|
Faktúra |
PP-210038
|
Server DELL
|
2 592.55 |
bez DPH |
|
12.03.2021 |
|
Základná škola Šalgovce |
Mgr. Martina Bistákova |
Riaditeľ |
|
20.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2500050
|
Systémová podpora Urbis
|
203,04 |
s DPH |
|
02.01.2025 |
MADE Banská Bystrica |
Základná škola Šalgovce |
|
|
07.01.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1052500297
|
Elektrická energia - 1/2025
|
440,19 |
s DPH |
|
03.01.2025 |
Encare Bratislava |
Základná škola Šalgovce |
|
|
07.01.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2250002438
|
Seminár: Podporné opatrenia na školách
|
231,24 |
s DPH |
|
26.08.2025 |
Nakladatelství Forum s.r.o. Bratislava |
|
|
|
26.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1062505700
|
Elektrická energia - vyúčtovanie
|
-161,27 |
s DPH |
|
11.08.2025 |
Encare Bratislava |
|
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250100209
|
Tlačivá, kancelárske potreby
|
52,09 |
s DPH |
|
24.07.2025 |
MEGGY-T s.r.o. Jelenec |
|
|
|
24.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
10250346
|
Kancelárske potreby
|
65,02 |
s DPH |
|
28.07.2025 |
Pavol Krajňák Prešov |
|
|
|
28.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
10250001
|
Kávovar Saeco
|
650,00 |
s DPH |
|
28.07.2025 |
FuKi s.r.o. Bratislava |
|
|
|
28.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2591901
|
Svahové tvárnice
|
677,24 |
s DPH |
|
29.07.2025 |
STAVIVO, s.r.o. Čab |
|
|
|
29.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8412501936
|
Programové vybavenie Vema
|
375,40 |
s DPH |
|
30.07.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. Bratislava |
|
|
|
30.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251601408
|
Skladané papierové uteráky Natural
|
408,88 |
s DPH |
|
31.07.2025 |
CWS Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
04.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8373559835
|
Telefón, mobil, internet
|
152,11 |
s DPH |
|
04.08.2025 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
04.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1052508697
|
Elektrická energia - 8/2025
|
433,46 |
s DPH |
|
04.08.2025 |
Encare Bratislava |
|
|
|
04.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8240012885
|
Plyn - 8/2025
|
1 472.00 |
s DPH |
|
04.08.2025 |
Energie2 Bratislava |
|
|
|
04.08.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
198/2025
|
BOZP a OPP - 7/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
05.08.2025 |
Pavol Blaška Topoľčany |
|
|
|
12.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
162
|
Tepovanie kobercov
|
123,00 |
s DPH |
|
25.08.2025 |
Godár OK-TREND, s.r.o. Štitáre |
|
|
|
25.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
452409886
|
Pedálový odpadkový kôš, vrecia
|
206,39 |
s DPH |
|
07.08.2025 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
12.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2502002121
|
Hygienické potreby
|
1 140,90 |
s DPH |
|
14.07.2025 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Senec |
|
|
|
14.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2500402425
|
Učebnice
|
310,30 |
s DPH |
|
28.08.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
31.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2510744
|
Učebnice
|
666,40 |
s DPH |
|
18.08.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Košice |
|
|
|
18.08.2025 |
05.09.2025 |