|
Faktúra |
PP-210038
|
Server DELL
|
2 592.55 |
bez DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
Základná škola Šalgovce |
Mgr. Martina Bistákova |
Riaditeľ |
|
20.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2500050
|
Systémová podpora Urbis
|
203,04 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
MADE Banská Bystrica |
Základná škola Šalgovce |
|
|
07.01.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1052500297
|
Elektrická energia - 1/2025
|
440,19 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Encare Bratislava |
Základná škola Šalgovce |
|
|
07.01.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2026017
|
Encyklopédia "Naše Slovensko".
|
52,50 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
Silvia Roháčová Levice |
OZ RZ |
|
|
16.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
226310251
|
Poplatok za súťaž Matematický klokan
|
130,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
Talentída, n.o., Bratislava |
OZ RZ |
|
|
16.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
249012
|
Ruksak
|
1 366,40 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Pens National |
OZ RZ |
|
|
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
32600435
|
Kávovar
|
299,90 |
s DPH |
|
|
12.04.2026 |
FAST PLUS, a.s., Bratislava |
OZ RZ |
|
|
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
261311218
|
Kancelárske potreby, hry
|
832,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
Stiefel Eurocart s.r.o. Bratislava |
OZ RZ |
|
|
18.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
261311236
|
Poštovné a balné
|
12,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
Stiefel Eurocart s.r.o. Bratislava |
OZ RZ |
|
|
22.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
2026000025
|
Tašky na prezúvky, čiapky
|
99,70 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Abenys |
OZ RZ |
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
52628043
|
Šerpy
|
51,85 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
mypinbuttons s.r.o., Brno |
OZ RZ |
|
|
16.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
16271125
|
Seminár - účastnícky poplatok
|
39,95 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Nezisková organizácia VESNA |
OZ RZ |
|
|
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
SPF26423278
|
Parková lavička
|
425,58 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
B2Bpartner s.r.o., Bratislava |
OZ RZ |
|
|
18.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2691659
|
Štrk
|
208,17 |
s DPH |
|
|
28.07.2026 |
STAVIVO, s.r.o., Čab - Lahne |
OZ RZ |
|
|
28.07.2026 |
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
SPF26428072
|
Akustický paravan
|
361,62 |
s DPH |
|
|
28.07.2026 |
B2Bpartner s.r.o., Bratislava |
OZ RZ |
|
|
28.07.2026 |
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
22701110
|
Nožičky a kolieska k postieľkam
|
110,90 |
s DPH |
|
|
30.07.2026 |
NOMiland s.r.o., Magnezitárska 11, Košice |
OZ RZ |
|
|
31.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26700
|
Paplón detský
|
101,50 |
s DPH |
|
|
30.07.2026 |
Alena Šugereková, Forbasy |
OZ RZ |
|
|
31.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Objednávka |
635658
|
Zvlhčovač vzduchu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2026 |
B-commerce |
OZ RZ |
|
|
|
31.07.2026 |
|
|
Objednávka |
112088
|
Sedací vak
|
74,05 |
s DPH |
|
|
30.07.2026 |
Supplies.sk |
OZ RZ |
|
|
|
31.07.2026 |
|
|
Objednávka |
776015340
|
Aróma difuzér
|
25,71 |
s DPH |
|
|
30.07.2026 |
LEGACY INVEST s.r.o., Ostrava |
OZ RZ |
|
|
|
31.07.2026 |