|
Faktúra |
PP-210038
|
Server DELL
|
2 592.55 |
bez DPH |
|
12.03.2021 |
|
Základná škola Šalgovce |
Mgr. Martina Bistákova |
Riaditeľ |
|
20.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2500050
|
Systémová podpora Urbis
|
203,04 |
s DPH |
|
02.01.2025 |
MADE Banská Bystrica |
Základná škola Šalgovce |
|
|
07.01.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1052500297
|
Elektrická energia - 1/2025
|
440,19 |
s DPH |
|
03.01.2025 |
Encare Bratislava |
Základná škola Šalgovce |
|
|
07.01.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8240012885
|
Plyn - 7/2025
|
1 472.00 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
Energie2 Bratislava |
|
|
|
01.07.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1052507476
|
Elektrická energia - 7/2025
|
433,46 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
Encare Bratislava |
|
|
|
02.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
154/2025
|
BOZP a OPP - 6/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
Pavol Blaška Topoľčany |
|
|
|
02.07.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
154/2025
|
BOZP a OPP - 6/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
Pavol Blaška Topoľčany |
|
|
|
02.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1352025
|
BOZP a OPP - 5/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
Pavol Blaška Topoľčany |
|
|
|
13.06.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
9125004073
|
aSc Agenda Komplet - 2026
|
531,00 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
ASC, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
02.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
22077622
|
Čistiace prostriedky
|
355,05 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
dm drogerie markt, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
02.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2005009367
|
Čistiace prostriedky
|
28,00 |
s DPH |
|
03.07.2025 |
SVK Tech Capital s.r.o. Vranov nad Topľou |
|
|
|
03.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1502500849
|
Učebnice
|
51,30 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
04.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
49792
|
Búdka pre vtáčikov
|
74,61 |
s DPH |
|
29.06.2025 |
Michal Kotarba |
|
|
|
23.06.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202507006
|
Vzdelávacia platforma - zlepšenie učebného procesu
|
1 050,00 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
UNIKOR trade s.r.o. Ľubochňa |
|
|
|
04.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1112500644
|
Učebnice
|
542,82 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
04.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
181500572
|
Mop Vileda
|
45,59 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
TIPA, spol. s r.o. Opava - Předměstí |
|
|
|
04.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250104
|
Detské divadelné predstavenie
|
80,00 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
Shelby co., s.r.o. Nitra - Krškany |
|
|
|
04.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025563
|
Učebnice
|
279,70 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
Knihomol, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
07.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8371939043
|
Telefón, mobil, internet
|
152,11 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
14.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20251203
|
Pracovné zošity
|
646,80 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
LiberaTerra Bratislava |
|
|
|
14.07.2025 |
05.09.2025 |