|
|
Faktúra |
1052500297
|
Elektrická energia - 1/2025
|
440,19 |
s DPH |
|
03.01.2025 |
Encare Bratislava |
Základná škola Šalgovce |
|
|
07.01.2025 |
03.09.2025 |
|
Faktúra |
PP-210038
|
Server DELL
|
2 592.55 |
bez DPH |
|
12.03.2021 |
|
Základná škola Šalgovce |
Mgr. Martina Bistákova |
Riaditeľ |
|
20.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2500050
|
Systémová podpora Urbis
|
203,04 |
s DPH |
|
02.01.2025 |
MADE Banská Bystrica |
Základná škola Šalgovce |
|
|
07.01.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1062507721
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 9/2025
|
-11,26 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
Encare Bratislava |
|
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
F525070541
|
Učebnice
|
20,27 |
s DPH |
|
26.09.2025 |
preskoly.sk s.r.o. Bratislava |
|
|
|
29.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8432500898
|
Aplikačné a systémové konzultácie
|
21,53 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. Bratislava |
|
|
|
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
261310184
|
Popisovače
|
98,00 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
Stiefel Eurocart s.r.o. Bratislava |
|
|
|
13.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25kdi00288
|
Kontrola bezpečnosti detského ihriska a telocviční
|
396,06 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o. Nitra |
|
|
|
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20251341
|
Kontrola a tlaková skúška has. prístrojov a hydrantov
|
311,07 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
Kováčik s.r.o. Livina |
|
|
|
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
52000143
|
Montáž
|
1 501,83 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
Bonita group Service SK, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
08.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8432500907
|
Aplikačné a systémové konzultácie - zvýšená sadzba
|
50,43 |
s DPH |
|
14.10.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. Bratislava |
|
|
|
16.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
52000142
|
Dopadova plocha doska Grass
|
960,88 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
Bonita group Service SK, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
08.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
52000141
|
Šplhacia zostava
|
2 158,65 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
Bonita group Service SK, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
08.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
236/2025
|
BOZP a OPP - 9/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
Pavol Blaška Topoľčany |
|
|
|
08.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376764300
|
Telefón, mobil, internet
|
152,11 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202504310
|
Balíček BezKriedy Plus
|
37,93 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250277
|
Poplatok proxia.live services za štvrťrok
|
99,00 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
eSoft s.r.o. Detva |
|
|
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1052511229
|
Elektrická energia - 10/2025
|
433,46 |
s DPH |
|
02.10.2025 |
Encare Bratislava |
|
|
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025
|
Spotreba vody
|
1 416.19 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
Obec Šalgovce |
|
|
|
16.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
12509002
|
RM clean - umývací
|
174,66 |
s DPH |
|
20.10.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.10.2025 |
21.10.2025 |