|
Faktúra |
PP-210038
|
Server DELL
|
2 592.55 |
bez DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
Základná škola Šalgovce |
Mgr. Martina Bistákova |
Riaditeľ |
|
20.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2500050
|
Systémová podpora Urbis
|
203,04 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
MADE Banská Bystrica |
Základná škola Šalgovce |
|
|
07.01.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1052500297
|
Elektrická energia - 1/2025
|
440,19 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Encare Bratislava |
Základná škola Šalgovce |
|
|
07.01.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20260039
|
Pobyt lyžiarskeho kurzu
|
368,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
BP FUN, s.r.o. Banská Bystrica |
OZ RZ |
|
|
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
SPF26428072
|
Akustický paravan
|
361,62 |
s DPH |
|
|
28.07.2026 |
B2Bpartner s.r.o., Bratislava |
OZ RZ |
|
|
28.07.2026 |
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
44/2026
|
Stravné pre deti v letnej ŠKD
|
257,50 |
s DPH |
|
|
28.08.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šalgovce |
OZ RZ |
|
|
28.08.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
IN011643
|
Sedací vak
|
74,05 |
s DPH |
|
|
31.07.2026 |
BOX-DELIVERY s.r.o., Radoma |
OZ RZ |
|
|
31.07.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
44.433.906
|
Foto obrazovka
|
393,30 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
Kaufland |
OZ RZ |
|
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2601176
|
Kancelárska skriňa
|
355,47 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
ABAmet, s.r.o., Galanta |
OZ RZ |
|
|
04.08.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Objednávka |
776015340
|
Aróma difuzér
|
25,71 |
s DPH |
|
|
30.07.2026 |
LEGACY INVEST s.r.o., Ostrava |
OZ RZ |
|
|
|
31.07.2026 |
|
|
Objednávka |
112088
|
Sedací vak
|
74,05 |
s DPH |
|
|
30.07.2026 |
Supplies.sk |
OZ RZ |
|
|
|
31.07.2026 |
|
|
Objednávka |
635658
|
Zvlhčovač vzduchu
|
34,59 |
s DPH |
|
|
30.07.2026 |
B-commerce |
OZ RZ |
|
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26700
|
Paplón detský
|
101,50 |
s DPH |
|
|
30.07.2026 |
Alena Šugereková, Forbasy |
OZ RZ |
|
|
31.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
22701110
|
Nožičky a kolieska k postieľkam
|
110,90 |
s DPH |
|
|
30.07.2026 |
NOMiland s.r.o., Magnezitárska 11, Košice |
OZ RZ |
|
|
31.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2691659
|
Štrk
|
208,17 |
s DPH |
|
|
28.07.2026 |
STAVIVO, s.r.o., Čab - Lahne |
OZ RZ |
|
|
28.07.2026 |
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026017
|
Encyklopédia "Naše Slovensko".
|
52,50 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
Silvia Roháčová Levice |
OZ RZ |
|
|
16.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ISK20260927
|
Pečiatky
|
47,50 |
s DPH |
|
|
20.08.2026 |
paullartt, s.r.o., Žilina |
OZ RZ |
|
|
14.08.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
16271125
|
Seminár - účastnícky poplatok
|
39,95 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Nezisková organizácia VESNA |
OZ RZ |
|
|
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
SPF26423278
|
Parková lavička
|
425,58 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
B2Bpartner s.r.o., Bratislava |
OZ RZ |
|
|
18.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
52628043
|
Šerpy
|
51,85 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
mypinbuttons s.r.o., Brno |
OZ RZ |
|
|
16.06.2026 |
23.06.2026 |