|
|
Faktúra |
FV257593
|
Plaketa zlatá v krabičke
|
168,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
3G, s.r.o., Bartošovce |
|
|
|
04.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025156
|
Škola v prírode 2026
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Fatralandia, agentúra zážitkov, o.z. Čaradice |
|
|
|
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250604
|
Koncoročný balíček
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Mušla s.r.o. Veľké Dvorany |
|
|
|
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8379879608
|
Telefón, internet, mobil
|
152,11 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Slovak Telekom Bratislava |
|
|
|
04.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
4215230
|
Plaketa zlatá v krabičke
|
168,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
3G, s.r.o., Bartošovce |
|
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5202502317
|
Zborovňa Komplet - 2026
|
202,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
|
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1125013627
|
Kostým, batoh, návleky - Mikuláš
|
63,84 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Prodigital s.r.o. Košice |
|
|
|
28.11.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
296/2025
|
BOZP a OPP - 11/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Pavol Blaška Topoľčany |
|
|
|
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8240012885
|
Plyn - 12/2025
|
1 472.00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Energie2, Bratislava |
|
|
|
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
22501703
|
Kuchynský riad
|
402,78 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250572
|
Set taburetiek - stonožka
|
1 533,54 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Mušla s.r.o. Veľké Dvorany |
|
|
|
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1052513730
|
Elektrická energia - 12/2025
|
433,46 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Encare Bratislava |
|
|
|
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
352388589
|
Kľučky na okno
|
26,83 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
Internet-Handel s.r.o. Praha |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
1025518166
|
Kostým, batoh, návleky - Mikuláš
|
63,84 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
HelliumKing |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251121773
|
Výmena rohoží - 11/2025
|
55,94 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
CWS Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
27.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5925030570
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
265,68 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Žilina |
|
|
|
26.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2250003553
|
Logopedárium - aktualizácia
|
127,92 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Nakladatelství Forum s.r.o. Bratislava |
|
|
|
27.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251162
|
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby
|
123,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
ALW, s.r.o. Topoľčany |
|
|
|
17.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2500404248
|
Učebnice
|
61,60 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. Bratislava |
|
|
|
17.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250431
|
Verejné obstarávanie - elektrická energia
|
246,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Komunal Servis - Verejné obstarávanie, s.r.o. Levice |
|
|
|
14.11.2025 |
14.11.2025 |