|
|
Faktúra |
2252008406
|
Tlačivá pre MŠ a ZŠ
|
228,00 |
s DPH |
|
21.08.2025 |
ŠEVT a.s. Bratislava - čast Nové Mesto |
|
|
|
25.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
925090758
|
Dosky na krájanie
|
64,34 |
s DPH |
|
22.08.2025 |
B-commerce, s.r.o. Bardejov |
|
|
|
25.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
162
|
Tepovanie kobercov
|
123,00 |
s DPH |
|
25.08.2025 |
Godár OK-TREND, s.r.o. Štitáre |
|
|
|
25.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2250002438
|
Seminár: Podporné opatrenia na školách
|
231,24 |
s DPH |
|
26.08.2025 |
Nakladatelství Forum s.r.o. Bratislava |
|
|
|
26.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2502002121
|
Hygienické potreby
|
1 140,90 |
s DPH |
|
14.07.2025 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Senec |
|
|
|
14.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1062504763
|
Elektrická energia - vyúčtovanie
|
-59,69 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
Encare Bratislava |
|
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250197
|
VO na výber dodávateľa zemného plynu
|
246,00 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
Komunal Servis - Verejné obstarávanie, s.r.o. Levice |
|
|
|
02.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
154/2025
|
BOZP a OPP - 6/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
Pavol Blaška Topoľčany |
|
|
|
02.07.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
6202551110
|
Tonery
|
35,83 |
s DPH |
|
19.06.2025 |
Ledum Kamara SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
19.06.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/02999
|
Hmyzí hotelový domček na stojane
|
83,70 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
Pavol Šulava - ml. Čadca |
|
|
|
25.06.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
12505343
|
Poháre Durit
|
75,20 |
s DPH |
|
25.06.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
25.06.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501045
|
Balík kurzov
|
399,00 |
s DPH |
|
25.06.2025 |
Nezisková organizácia EDULAB Bratislava |
|
|
|
25.06.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2250002036
|
Publikácia: Logopedárium
|
196,80 |
s DPH |
|
25.06.2025 |
Nakladatelství Forum s.r.o. Bratislava |
|
|
|
25.06.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501224
|
Zabezpečenie školy v prírode
|
1 100,00 |
s DPH |
|
26.06.2025 |
CK AZAD s.r.o. Tvrdošín |
|
|
|
01.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
49792
|
Búdka pre vtáčikov
|
74,61 |
s DPH |
|
29.06.2025 |
Michal Kotarba |
|
|
|
23.06.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250154
|
Poplatok proxia.live services za štvrťrok
|
99,00 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
eSoft s.r.o. Detva |
|
|
|
01.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8240012885
|
Plyn - 7/2025
|
1 472.00 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
Energie2 Bratislava |
|
|
|
01.07.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1052507476
|
Elektrická energia - 7/2025
|
433,46 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
Encare Bratislava |
|
|
|
02.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
154/2025
|
BOZP a OPP - 6/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
Pavol Blaška Topoľčany |
|
|
|
02.07.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20251203
|
Pracovné zošity
|
646,80 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
LiberaTerra Bratislava |
|
|
|
14.07.2025 |
05.09.2025 |