|
|
Faktúra |
52000142
|
Dopadova plocha doska Grass
|
960,88 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
Bonita group Service SK, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
08.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
52000143
|
Montáž
|
1 501,83 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
Bonita group Service SK, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
08.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1062507721
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 9/2025
|
-11,26 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
Encare Bratislava |
|
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20251341
|
Kontrola a tlaková skúška has. prístrojov a hydrantov
|
311,07 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
Kováčik s.r.o. Livina |
|
|
|
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
Faktúra |
25kdi00288
|
Kontrola bezpečnosti detského ihriska a telocviční
|
396,06 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o. Nitra |
|
|
|
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8432500898
|
Aplikačné a systémové konzultácie
|
21,53 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. Bratislava |
|
|
|
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8240012885
|
Plyn - 10/2025
|
1 472,00 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
Energie2, Bratislava |
|
|
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
F525070541
|
Učebnice
|
20,27 |
s DPH |
|
26.09.2025 |
preskoly.sk s.r.o. Bratislava |
|
|
|
29.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025
|
Spotreba vody
|
1 416.19 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
Obec Šalgovce |
|
|
|
16.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8432500907
|
Aplikačné a systémové konzultácie - zvýšená sadzba
|
50,43 |
s DPH |
|
14.10.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. Bratislava |
|
|
|
16.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
4125013087
|
Etikety na med, fľaše
|
117,80 |
s DPH |
|
16.10.2025 |
Expresta s.r.o. Bratislava |
|
|
|
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
12509002
|
RM clean - umývací
|
174,66 |
s DPH |
|
20.10.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
21.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250286
|
Školenie - správa registratúry
|
75,00 |
s DPH |
|
21.10.2025 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - Správa registratúry Malá Mača |
|
|
|
21.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
PFA2025002
|
Lyžiarsky výcvik -záloha
|
600,00 |
s DPH |
|
17.10.2025 |
BP FUN, s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
SPF25441417
|
Textilná rohož
|
51,66 |
s DPH |
|
23.10.2025 |
B2B Partner s.r.o. Bratislava |
|
|
|
23.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2510066
|
Kontrola detektorov plynu a snímača
|
85,49 |
s DPH |
|
24.10.2025 |
DETMAR spol. s r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
27.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
00244378
|
Darčekový set
|
220,77 |
s DPH |
|
28.10.2025 |
Pens National |
|
|
|
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
7651100
|
Konvertor HDMI/VGA
|
8,47 |
s DPH |
|
29.10.2025 |
Internet-Handel s.r.o. Praha |
|
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1052511229
|
Elektrická energia - 10/2025
|
433,46 |
s DPH |
|
02.10.2025 |
Encare Bratislava |
|
|
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202514149
|
Učebnice
|
79,00 |
s DPH |
|
29.09.2025 |
RAABE Slovensko Bratislava |
|
|
|
29.09.2025 |
29.09.2025 |